用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司Monday, February 23, 2026流程编号 + 流程名称： 034-00-04-02 发货检验不良作业业务流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要用于销售发货检验不良处理等业务处理活动；应用业务场景说明适用范围 库存物流组织：库管员 质检组织：质检员控制目标1.通过留样处理与留样记录管理 ，规范产品－样本存档管理，做到日后销售产品质量有据可查；2.制定质检组织的让步接收评审管理与产品不良的多组织评审管理，明确不同等级质量问题评审流程、岗位职责，规范质量检验管理；3.通过发货检验的不接收－分拣处理业务解决质量与订单交付矛盾冲突问题；4.通过发货检验的接收与让步接收－样本（不合格数量与合格破坏量）管理来规范质量管理的样本判定标准与业务处理同步；流程图说明35.销售出库034－00－04－02发货检验不良作业库存物流组织库管员20.发货检验不良分拣报检质检组织质检员不接收接收/让步接收样本不良分拣/二次报检接收报废30.全检判定05.发货不良15.发退货不良处理Start发退货报检单接收降级报废返工、返修、改制降级返工返修改制End10.发货检验不良处理发退货不良品处理单25.发货检验不良分拣检验发退货检验单销售出库单45.发退货检验－样本不良处理 发退货不良品处理单40.033-00-07不合格品处理不合格品处理单不合格品记录单01.发货检验处理发退货检验单
