UFIDA Business Best Practices034-00-08 检验指标作业流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[2011.03.28]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7 检验指标作业流程及说明业务场景描述本业务主要针对在进行质检作业时如果没有检验方案或检验指标如何新增存货的检验指标或原来的存货指标需进行修改的作业流程。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围质检组织：质检员、质检主管工程技术组织：技术员控制目标1：通过此流程为质检作业建立完整的检验指标，为存货建立一套检验方案。2：质检指标的全面性、正确性为产品质量的好坏提供了一个重要的保障。业务流程图流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01质检组织－质检员根据存货检验的需要填写检验指标增加或修改申请单申请单（纸质）手工处理05质检组织－质检主管 申请单（纸质）质检主管对申请单进行审核审核结果手工处理10工程技术组织－技术员审核通过的申请单技术员对检验指标作测试、论证 测试记录单手工处理15工程技术组织－技术员测试记录单 技术员对测试记录讨论并确定取终的检验指标值并提交相关单据检验指标值确认单手工处理20质检组织－质检主管 检验指标值确认单质检主管对检验指标值确认单进行审核审核结果手工处理25质检组织－质检员审核通过的检验指标确认单质检员根据审核通过的检验指标确认单在系统中录入检验指标检验指标系统处理30质检组织－质检员检验指标根据检验指标建立检验方案检验方案手工处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链管理质量管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置质量管理无无单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）检验方案：必输项：方案编号、方案名称、检验标准编码、检验标准、检验项目、检验指标、标准值类型、标准值、标准值上限、标准值下限、AQL 值、检验设备打印与设置要求：本订单一式二份，一份质检组织留存，一份递交技术工程组织留存， 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6检验指标：必输项：检验指标编码、检验指标名称、AQL 值、缺陷等级、指标单位、指标所属项目。打印与设置要求：本订单一式二份，一份给质检组织留存、一份技术工程组织留存配套政策与建议1、建立一套完整的新增或修改检验指标的制度。2、完整的检验指标或检验方案是质检工作的重要一环3、检验指标制定的是否全面、真实是质检人员在检验物料质量过程中判定质量好坏的重要依据。关键管理报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01存货检验方案方案编号、方案名称、检验标准编码、检验标准、检验项目、检验指标、检验标准值、标准值上限、标准值下限 AQL 值系统02检验指标检验指标编码、检验指标名称、AQL 值、缺陷等级。系统
