UFIDA Business Best Practices034－00－01 来料检验业务流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述...................................................................................................................................... .4适用范围............................................................................................................................................. .4控制目标............................................................................................................................................. .4业务流程图.......................................................................................................................................... .5流程说明............................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数................................................................................................................. .6配套政策与建议.................................................................................................................................. .6关键管理报表...................................................................................................................................... .7 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4 来料检验业务流程及说明业务场景描述本业务主要处理国内采购、进口采购和委外加工到货的检验及不良判定处理等业务活动；在来料检验中以检验类型来区分当前的检验是采购、进口还是委外的业务。适用范围采购组织：采购员质检组织：质检员控制目标1、 通过留样处理与留样记录管理 ，规范来料－样本存档管理，做到日后来料质量异议有据可查；2、 制定质检组织的让步接收评审管理与来料不良的多组织评审管理，明确不同等级质量问题评审流程、岗位职责，规范质量检验管理；3、 通过来料检验的不接收－特采业务评审管理来解决质量管理与紧急业务之间的矛盾问题；4、 通过来料检验的接收与让步接收－样本（不合格数量与合格破坏量）管理来规范质量管理的样本判定标准与业务处理同步； 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01采购组织-采购员来料到货接收处理；系统处理05采购组织-采购员来料到货报检作业；来料报检单系统处理10质检组织-质检员是否留样；系统处理15质检组织-质检员是，留样及单据处理；留样单系统处理20质检组织-质检员否，质检规则：抽检、全检；系统处理25质检组织-质检员来料报检单 来料抽检处理；来料检验单系统处理30质检组织-质检员检验判定：接收、让步接收、不接收；系统处理35质检组织-质检员来料检验单 样本是否不良判定；系统处理40质检组织-质检员否，来料检验结果提交；来料检验单系统处理45采购组织来料检验单、来料不良处理单物料到货报检入库处理系统处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包650质检组织-质检员样本不良处理判定；系统处理55质检组织-质检员样本不良处理：不处理、按合格品处理；不处理、按合格品处理，提交来料检验单反馈检验合格结果；做不良品处理，来料不良品处理；来料检验单、来料不良品处理单系统处理60质检组织-质检员来料报检单 来料全检处理；来料检验单系统处理65质检组织-质检员来料检验单检验判定：不接收、让步接收、接收；不接收，来料不良品处理；接收、让步接收，来料检验合格处理；来料检验单、来料不良品处理单系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置基础设置基...
