服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1易代账里怎么结转税金作者：徐文娟问题现象易代账里期末结转税金的数据是怎么来的呢？问题分析易代账里期末结转税金分为两部分。一部分是结转未交增值税，一部分是计提税金。结转未交增值税：增值税分为一般纳税人与小规模纳税人一般纳税人：会根据应交税费的销项税额与进项税额的差额来计提，当销项税额-进项税额-上期留抵税额＞0时，才需要计提缴纳增值税；当销项税额-进项税额-上期留抵税额＜0时，不需要计提缴纳增值税。小规模纳税人：小规模不能进行进项税额的抵扣，所以应交增值税就是销售额乘以税率。但是目前国家对月销售额小于3万或季度销售额小于9万实行免征增值税的优惠政策，系统不能判断是否享受优惠政策依然会自动计增值税，此时不保存不生成凭证即可。计提税金：这里计提的是税金及附加。系统默认的模板包含城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加，未带出的其他地方性附加税可以在凭证里直接手动添加。也可以点击笔状符号设置模板，以后会自动结转带出。计提税金模块有笔状符号，点击后可以根据需要设置为按月计提或按季计提，计税基数科目系统默认的是222101与222102，建议同时选择。如果只选择222102，则会在生成结转未交增值税的凭证后再自动带出计提税金的凭证。如下图服务热线：4006600566（客户）；010-62485766（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务2解决方法：认为当月结转的数据有问题时，可以联查余额表、明细账与凭证，查看是否有上期留抵税额，进销项税额的借贷方向是否正确。注意：易代账里应交税费-应交增值税-进项税额这个科目默认为已经认证过可以正常抵扣的。
