UFIDA Business Best Practices014-07 人力资源管控流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA前言xxxxxx 版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7014-07 人力资源管控制流程及说明业务场景描述[描述] 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4基于《企业内部控制具体规范》，该流程描述了人力资源管理业务从岗位职责与人力资源需求计划，招聘、培训及离职，人力资源考核、薪酬及激励等整个活动的关键控制内容。适用范围[该业务适用于哪些部门或人员]人力资源、业务及审计等相关组织人员。控制目标[通过加强该项业务管理，达到何种控制目标]引导企业加强对人力资源的管理，优化企业内部控制环境。业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01业务组织-业务主管通过建立岗位说明制度，明确所手工处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5有岗位的主要职责、资历、经验要求等，并定期组织内部各单位、各部门对工作岗位进行分析，确保各岗位配备胜任的人员，避免因人设岗。05业务组织-业务主管定义各业务相关岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。手工处理10 业务组织-业务主管内部各单位、各部门应当根据岗位设置现状，结合工作开展之需要及时提交人力资源需求申请，注明所需人员的职位、数量、专业胜任能力、时间要求以及其他的备注事项.手工处理15人力资源组织-人力资源主管根据各业务部门的人力资源申请编制人力资源需求计划。手工处理20人力资源组织-人力资源专员根据人力资源需求计划， 通过各种渠道发布招聘信息。手工处理25人力资源组织-人力资源主管对借助 ERP 系统对招聘过程实施管理. 系统处理30业务组织-业务主管根据业务、员工发展需要，提出具体的培训申请。系统处理35人力资源组织-人力资源专员企业应当根据实际需要制定培训计划，并采取工作轮换、入职培训、脱产培训等方式对员工进行培训。手工处理40人力资源组织-人力资源专员培训期末应当由培训单位进行考核，并将考核结果及时报企业人力资源管理部门进行评价.系统处理45业务组织-业务主管根据培训考核结果和评价，改善业务、人员能力提升措施。手工处理55业务组织-业务主管通过岗位轮换及休假制度，防范员工舞弊，并提高员工工作的积极性。手工处理60人力资源组织-人力资源主管制定科学合理的人力资源考核制度，对员工履行职责、完成任务的情况实施全面、公正、...
