用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司Sunday, February 22, 2026014-07 人力资源管控流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景业务场景概述：基于《企业内部控制具体规范》，该流程描述了人力资源管理业务从岗位职责与人力资源需求计划，招聘、培训及离职，人力资源考核、薪酬及激励等整个活动的关键控制内容。适用范围：人力资源、业务及审计等相关组织人员。控制目标及应用价值引导企业加强对人力资源的管理，优化企业内部控制环境。应用业务场景配套政策与建议企业制定人力资源需求计划，应当注意与企业战略目标、发展方向、生产经营要求、组织机构的变更等相适应，并考虑进行一定的人才储备。企业招聘人员应当特别关注招聘对象的职业道德。对于会计、出纳、信息系统操作等易发生舞弊行为的岗位以及中、高级管理人员的招聘，企业应当专门审核招聘对象是否有违法犯罪、行政处罚、商业欺诈等前科。企业在设计薪酬制度时，应当体现对员工的激励作用和对人力资源的保护作用，注重长期激励与短期激励相结合、物质激励与精神激励相结合，应当有利于保持和吸引优秀的人才。企业应当根据有关法律法规、国家统一会计制度的规定，准确确认、计量并发放员工薪酬，并对薪酬发放的真实性、合规性和准确性进行严格的审核，以防虚报冒领等行为。在发放薪酬的同时，企业应当向员工提供薪酬清单，供员工核对确认。……流程图说明014-07人力资源管控审计组织人力资源组织业务组织公司LOGO版本:1.0流程编号：014-07单位：<公司名称>最后更新时间：2011.03.11编制人：巨本省流程名称：人力资源管控01岗位职责分析岗位职责与人力资源需求计划10人力资源需求申请StartEnd05岗位职责定义55岗位轮换/休假15人力资源需求计划20.2100-020招聘信息发布25.2100-030招聘过程管理35人员培训40.2090-020-02培训活动结果反馈30.2090-010-01培训需求提交75人员离职申请80.是否关键人员？85离任审计90.2070-020-02离职人员解除或终止合同、各类协议60.人才考核65薪酬管理及激励45评价及决策70调整及改进否是招聘、培训及离职人力资源考核、薪酬及激励KKKKKK
