用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司Monday, February 23, 2026流程编号 + 流程名称： 034-00-01-02 来料检验不良作业业务流程提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述： 本业务主要用于来料检验不良处理等业务处理活动；应用业务场景说明适用范围 采购组织：采购员 质检组织：质检员控制目标1.通过留样处理与留样记录管理 ，规范来料－样本存档管理，做到日后来料质量异议有据可查；2.制定质检组织的让步接收评审管理与来料不良的多组织评审管理，明确不同等级质量问题评审流程、岗位职责，规范质量检验管理；3.通过来料检验的不接收－特采业务评审管理来解决质量管理与紧急业务之间的矛盾问题；4.通过来料检验的接收与让步接收－样本（不合格数量与合格破坏量）管理来规范质量管理的样本判定标准与业务处理同步；流程图说明034－00－01－02来料检验不良作业质检组织质检员采购组织采购员拒收降级报废不接收是/特采处理拒收降级分拣/二次报检二次全检判定不接收接收30.来料不良判定45.全检结果判定15.是否紧急End20.032-02-05物料到货检验入库业务55.样本不良处理来料检验单Start05.质检判定否/拒收处理接收、让步接收分拣/二次报检10.来料检验不接收处理来料检验单来料拒收单来料不良品处理单25.来料不良处理 来料不良品处理单35.分拣后二次报检来料报检单40.分拣全检处理来料检验单50.接收、让步接收－样本不合格数与样本合格破坏数处理来料不良品处理单60.样本来料不良处理 来料不良品处理单65.样本分拣后报检来料报检单01.来料检验来料检验单
