1、业务场景

销售红票的发生包含销售退货及冲红。

1、销售退货：是指客户因货物质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回本企业的业务。退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。支持有来源、无来源两种退货处理。用户可对销售退货信息在此功能上进行审核确认、开具退货发票。

2、销售发票作废及红冲：企业开票后发现内容有误需要冲销重新开票。

注意事项:
1、作废不可逆;作废成功后自动删除应收事务，过滤条件“发票业务状态”中选择“已作当月销售发票支持作废
废”时可查看作废的发票；

2、跨月销售发票支持红冲，红冲不可逆，红冲成功后自动生成一张审核态的红字销售发票，原销售发票“已开红票“状态更新为是
3、销售发票作废或红冲后，可依据来源单据重新做蓝票。

2、操作步骤（操作流程）

一、退货操作   

Step1、新增退货单点击【供应链云】-【销售服务】-【销售退货】。

Step2、点击【新增】下的【按出库退货】或【按订单退货】。(注：如果不记得出库单或者订单也可以选择无来源)

Step3、在订单信息列表或出库列表中通过方案筛选找到要退货的订单或出库单，勾选后点击【退货】。

Step4、确认要退货的物料和退货数量，确认无误后点击【保存】。

Step5、在退货单上点击【审核】。

Step5、需要给客户开票时，可选中要开票的销售退货单，点击<下推-开票>按钮，转到新增销售发票页面，生成红字应收。

二、退款

Step1、在销售退货上，点击退款下的退款。

Step2、在客户退款单上点击【保存】。

三、退货不退款

应用场景：客户退货，但企业不将对应货款退还给客户，货款金额用于冲抵后续交易的应收账款。

Step1、在销售退货上，点击退款下的【转预收】。

Step2、在收款单上点击【保存】。

四、退货原单补货

业务场景：客户购买的商品收货后，由于产品质量、途运破坏等等原因需要将不合格品进行退货，企业基于退货再重新补发。支持退货后不需要重新下单，直接在原销售订单上进行补发，可以减少订单处理流程，提交业务效率。

系统处理方案：销售订单后续发生退货业务，填制退货单时，商品行可勾选“原单退货补货”为是;退货单审核后，回写订单退货补发数量，后续订单可补发该数量的商品。

销售退货业务中，需要退货后在原销售订单再次下推出库单业务。

Step1、需要在交易类型里面勾选原单补货。

Step2、销售退货是选择原单补货。

五、销售发票红冲

Step1、在【销售发票】节点找到需要红冲的发票，点击【红冲】。

效果展示（实际业务应用）

4、常见问题

Q1：销售退款不退货如何操作？

A：走正常销售退货流程，在销售退货单表体将商品类型改为金额调整，修改后下推的红字出库单不影响库存。

Q2：通过销售出库单下推销售退货单，是否允许原单补货以及是否原单补货的按钮都是灰色，无法编辑？

A：处理方法：打开UI模板，把【是否允许原单补货】以及【是否原单补货】这两个字段设置成允许修改即可。

Q3：销售发票作废和红冲的主要区别？

A：销售发票当月作废，跨月红冲。作废操作后删除应收事项。红冲操作后自动生成相同金额的红字销售发票。作废和红冲操作均不可逆，可根据出库单重新开具蓝字销售发票。