业务场景：累计折旧调整，累计折旧根据资产类别入账到对应累计折旧的明细科目中，累计折旧调整对方科目入账到管理费用-折旧费中，并带出部门辅助核算。详细设置流程如下：

1.设置转换模板：

1)设置执行方式为立即处理（如果不生成凭证可以将执行方式设置为不处理），

2)目标单据设置为临时单据（如果不通过会计平台，直接生成正式凭证，可以改为正式单据），

3)设置凭证类别为记账凭证，

4)设置累计折旧对方科目的辅助核算为部门辅助核算；

2.设置科目对照表：新增对照表，来源档案选择影响因素（此案例为资产类别），设置对照表，将资产类别与科目对应；

3.设置分类定义：累计折旧中选择影响因素为资产类别，选择之前设置的对照表，累计折旧调整对方科目设置为默认入账科目管理费用-折旧费；

4.验证：做累计折旧调整单，生成凭证；