[概述]在系统参数中添加核算项目类别即可。[操作步骤]1、使用有权限的用户登陆K/3主控台,依次点击[系统设置]-[系统设置]-[应收款管理],双击...
[操作步骤]1、登录K/3主控台,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击打开明细功能[系统参数]。2、在系统参数界面,单击[核销控...
[概述]票据无法直接关联订单生成,票据审核生成的收款单未审核,可以修改选择订单,即可关联到订单收款金额里面。
[操作步骤]1、登录K/3主界面,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应付款管理],双击打开明细功能[系统参数];2、进入系统参数界面,单击[单据控...
[概述]在应收系统录入应收票据10000元并审核生成收款单,然后在应付系统录入应付票据2000元并生成付款单,最后再做收款冲付款核销2000元。[操...
[概述]该应收票据进行[背书]操作的时候选择的是[冲减应付款],在进行[背书退回]操作的时候系统将自动生成一张应付退款单,所以操作用户除了需...
[概述]应收系统参数[应收票据与现金系统同步]勾选上,应收款管理系统的应收票据与现金系统的应收票据可以互相传递、同步更新。否则两系统的...
[概述]应收票据转出,核算项目类别选择供应商,生成一张其他应收单,凭证生成往来科目又是挂的应收账款导致。总额对账核算项目类别选择[客户],...
[原因]应收票据在背书、背书退回、转出、退票过程中,会根据不同的操作产生的不同单据并生成不同的凭证,总账凭证无法根据票据不同的操作选择...
[概述]外币单据不支持在[核销]界面自动核销,只能手工核销。
[原因]应收款转销成功之后,系统自动生成一张已审核已核销原客户的收款单,该单自动和原销售发票核销,同时生成一张转销客户的其他应收单,需要...