[概述]在凭证生成界面点击查看-选项,选择凭证生成前调出凭证界面手工调整,在调出的凭证中,借方科目重复了,删除即可保存。[解决方案]1、登录...
[概述]请按以下思路排查:1、采购订单是否审核;2、付款上的币别、核算项目是否与采购订单上的币别、核算项目一致;3、付款单上的业务员和部门...
[概述]采购发票付款关联金额错误,执行语句处理,参考语句:----修复发票付款关联金额--备份有问题发票分录体记录select c.* into icpurcha...
[概述]不同期间的付款单系统不支持汇总生成凭证,只支持同一期间的付款单可以汇总生成凭证。
[概述]系统支持[文本]、[核算项目]格式字段的传递,只需要在付款申请单以及现金付款申请单里面设置相同的[文本]或[核算项目]类型的字段,就会...
[概述]审批流设置时,将一级审核人设置为业务级次,同时勾选[流程结束后仍可以审核后续级次]参数。[操作步骤]1、使用具有应付款管理权限的用...
[概述]在应付款汇总表中,在过滤条件界面勾上[包括暂估款]和不勾选[包括暂估款]查询两次,在应付款汇总表界面数据的差额就可以与供应链中的未...
[概述]1、勾上该选项: 期初:账表中期初余额中包括的暂估款的期初余额是取暂估入库单据的系统最新暂估余额,若暂估入库单在后续期间已钩稽则...
[概述]1.出现该情况一般是由于做了预付冲应付的核销,并勾选了参数[预付冲应付需要生成转账凭证],那么核销生成凭证后,由于期末科目对账界面,...
[原因]合同关联生成的采购发票的[采购方式]是[现购],合同即为已付款,无法再推付款单。如果发票实际是赊销,则建议录入红字现购发票冲销后再...
[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应付款管理],双击[多级审核],打开多级审核工作流付款单的设置界面;2、单...
[概述]以前版本暂时没有此功能,12.2wise版本可以在现金管理的系统参数中设置并控制收款单、收款通知单、付款单、付款申请单的打印次数,[操...
[概述]过滤界面勾选[关联单据],再到[显示隐藏列]中把源单类型、源单单号的显示勾选即可。[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]...
[概述]应付系统-业务处理下需授予发票的查看权限,即使是供应链系统录入的发票,也必须有应付系统发票的查看权才可被关联到。[操作步骤]1、进...
[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],然后双击打开[付款单-新增];2、在弹出的[付款单-新增]界面单击[...
[概述]目前版本暂不能实现付款单批量修改,只能逐张修改。
[概述]初始化的预付单是不允许录入负数的,建议录入初始化其他应付单变通处理。[操作步骤]1、使用具有应付款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,...
[概述]在打印控制中勾选[审核后才允许打印]即可。[操作步骤]1、使用具有供应链系统设置权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台];2、依次...
[原因]其他应付款科目添加的核算项目类别是职员,而[初始化对账-过滤条件]界面的[核算项目类别]选择的是供应商,所有应付系统的数据没有包含...
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[合同],双击[合同资料-新增];2、在[合同(应付)-新增]界面录入合同内容后...
