[概述]供应链发票添加了单据头字段,应收模块也会同步自动添加一个字段。会自动从供应链传递到应收模块。[概述]部分字段类型不支持传递,不同...
[操作步骤]1、登陆K3主控台之后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击打开[单据设置];2、点击[单据设置],在右边找到[购货发票]...
[故障现象]同家供应商的多张应付合同,汇总下推一张采购发票时会自动将各张合同的付款计划分别携带到采购发票的付款计划里,若不同合同的付款...
[操作步骤]1、登陆K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击[供应商];2、找到不需要在应付模块应用到的供应商,双击打...
[概述]设置供应商[应付冻结]属性后,不影响其采购发票在到期债务列表中的正常显示,只是不能录入该供应商相关单据。[概述]设置供应商[应付冻...
[原因]该付款单上的部门和业务员跟采购订单上的不一致,因此无法过滤出来,将其修改一致即可。[概述]采购订单已审核且未关闭是可被关联的前提...
[概述]付款单可以同时关联其他应付单和采购发票,但需注意若源单单据有部门和业务员,则同时选择的源单单据部门和业务员要保持一致才能被选择...
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击明细功能的[付款单-维护];2、设置过滤条件后进入付款单序时...
[操作步骤]1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击明细功能[付款单-维护];2、在弹出的过滤界面事务类型选择[付...
[概述]自定义的bos单据在打印控制界面该参数确实不可以勾选,需要在BOS单[功能控制]中勾选[业务审核后才可以打印]进行处理。[操作步骤]1、使...
[概述]付款单需要启用多级审核,并在单据编码规则中勾选参数[单据保存后时自动审核]才能实现。[操作步骤]1、使用具有应付款管理权限的用户登...
[概述]付款单源单选择界面单击[过滤],条件下面的[采购方式]默认的是[赊购],[记账状态]为[未记账]。都需要修改成[全部],才可以保证过滤出来...
[概述]单据体附件主要是针对单据体而言,因此在新增付款单的时候,如果需要添加单据体附件,保存单据后,必须要先选中单据体,再单击[数据]菜单...
[概述]1、以前版本应付系统新增的付款申请单传递到现金管理系统后,不能部分下推生成现金付款单,13.1之后可支持;2、如果是在现金管理系统新...
[概述]14.3wise重新下载安装移动应用平台的补丁114645后问题解决。[概述]移动应用平台补丁下载地址:http://k3mobile.kingdee.com:8800/lightapp/index.html
[概述]在应付款管理模板中可做付款操作。[操作步骤]1、登陆k/3主控台,点击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],双击打开明细功能下的[付款单-...
[操作步骤]1、使用有权限的用户登陆k/3主控台,依次点击[财务会计]-[应付款管理]-[付款],双击打开[付款单-维护];2、过滤条件事务类型选择[预...
[业务场景]在应付系统做了一张付款申请单20万,但现在实际要给供应商付款的金额只有10万,剩下的10万是不用再给供应商的了,也就是剩下的10W是...
[业务场景]订单想要预付50%。[概述]付款申请单新增时表头先录入订单的50%金额,然后再去选单,就会按照先后顺序只携带过来50%金额的订单分录信息。
[概述]在K/3BOS中添加单据转换流程。[操作步骤]1、使用具有K/3BOS权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3控台]2、依次单击左上角[系统]→[K3 ...
