变更记录

1 简介

1.1 功能介绍

品牌商或经销商将业务账查询报表的查询结果生成业务对账单，双方进行在线确认，以实现在线业务对账。

1.2 应用场景

经销商或品牌商在约定的某个时间，进行业务对账，双方需对对账函件进行确认。

1.3 系统路径

【全渠道云】→【渠道业务账】→【业务对账】 →【业务对账单】

【经销商门户】→【采购】→【业务对账】 →【业务对账单】

1.4 关键字段

关键字段说明

2 主要操作

2.1 审核/反审核

审核业务对账单，系统会自动将本期的期末应收余额更新至“渠道业务期末余额表”，用以于作下次报表统计的期初金额。

反审核业务对账单，系统会自动删除“渠道业务期末余额表”中对应本期的期末应收余额记录。

2.2 确认对账 /取消确认

确认对账，将业务对账单的状态修改为“已对账”。

取消确认，将业务对账单的状态修改为“未对账”。