1 简介

1.1 功能介绍

采购退货申请单是处理采购物料入库之后，由于质量或者其他原因，需要将物料退回供应商的业务单据。通过上游单据（如采购订单）关联生成或手工新增，完成采购退货申请单的创建和维护。该单据通过各项审核后，再进行退货业务，完成退货流程，与采购订单相比，采购退货申请单处理流程是一个反向的流程。

1.2 应用场景

单体企业及集团内的某个公司向供应商采购物料后，如由于质量、包装等不满意原因，要求退货，供应商接受退货，并依据退货业务类型按需重新发货。

1.3 系统路径

【供应链云】→【采购管理】→【采购退货】→【退货申请处理】

1.4 字段/按钮说明

1）字段说明：

2）单据按钮说明：

3）物料明细行按钮说明：

4）列表按钮说明：

2 主要操作

2.1 手工新增

当前登录用户有采购退货申请单“新增”操作的功能权限。

操作步骤：

步骤1：采购退货申请单列表点击“新增”按钮

步骤2：采购退货申请单单据页面，必填项必录，非必填项按需录入，点击“保存”、“提交”、“审核”，完成手工新增采购退货申请单操作

2.2 关联生成

采购订单符合关联生成采购退货申请单的条件；当前登录用户有采购订单“关联生成”功能的操作权限。

操作步骤：

步骤1：选择采购订单，点击”关联生成“按钮（或进入采购订单单据页面，点击“关联生成”按钮）

步骤2：下推弹窗的“选择单据”选择“采购退货申请单”，点击“确定”按钮

步骤3：录入各物料分录行退货数量，点击“保存”、“提交”、“审核”按钮，完成关联生成采购退货申请单操作

2.3 其他操作链接

采购退货申请单引入操作指引