1 功能介绍

对委外采购入库单进行无材料成本的核销和先入库后领料的手工核销

2 应用场景

1、委外采购入库单不需计材料成本，进行单边核销

2、委外采购入库时由于领料不足核销失败，补充领料后进行核销。

3 系统路径

【财务云】→【存货核算】→【核算数据】→【业务核销】 →【委外手工核销】

4 关键字段/按钮说明

4.1 关键字段说明

核销方案：新增预置了委外采购入库核销（按核心单）方案；委外采购入库核销（按供应商）方案

核销类别：新增预置了委外采购退回的核销类别

4.2 关键按钮说明

单向核销：只允许委外采购入库进行单向核销。委外采购入库退货对应的委外采购入库单是单向核销时，退货也应要进行单向核销，否则退货不允许单向核销

5.主要操作

2.1 自动核销

步骤1：根据操作路径打开选择核销类别、核算组织、日期、结算供应商，单击“查询”，选择核销规则，单击“自动核销”完成材料核销。

2.2 单向核销

步骤1：根据操作路径打开选择核销类别、核算组织、日期、结算供应商，单击“查询”，单击“单向核销”完成材料核销。

 注意事项：

1、选择核销类别，核销组织、日期范围、结算供应商进行查询。查询不出数据时，检查这些条件是否符合条件

2、查询结果只显示核销类别的主方单据

3、自动核销是按照核销方案的匹配规则进行核销，核销前注意检查核销方案是否选择正确

4、单向核销是确定此委外采购入库单在核算时材料成本为0，只对委外采购入库单生效，当委外采购入库红单对应的蓝单是单向核销时，红单要使用此功能进行单向核销。

6、变更记录