1 产品概述

1.1 产品介绍

【企业绩效云】包含【费用预算】、【全面预算】、【预算控制】、【预算体系】、【基础设置】等应用，覆盖了预算编制、预算执行与控制、预算调整、预算分析等多个方面。【企业绩效云】旨在支持企业战略落地、帮助企业资源优化配置、减小企业经营过程中的不确定风险、提高企业经济效益；利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。

1.2 业务场景

费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。一般事先做好计划，然后严格按预算执行，如果有超出，则需要特别的流程进行审批。事后对预算和执行情况进行对比研究分析，为下一预算提供科学依据。    

2 业务流程图

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3 亮点特性

3.1 预算体系 

包含一套完整的预算架构、预算逻辑以及最终的预算分析报表。在预算体系中，可设置多组织架构，如“预算架构+管理架构”。组织之间数据共享，满足管理预算要求，避免数据重复收集和管理。

3.2 多维度设置 

是指描述一个对象的视角，构成一个对象的维度有多个。在预算业务中，用户对数据的使用是多方位多视角的，因此需对业务数据进行维度化，以便于快速的进行定位查询和分析。

3.3 预算模板 

对预算模板的报表表样设置、维度及成员维度布局和数据区域进行设置 ；通过创建成功的预算模板进行分配组织。

3.4 预算编制 

根据“体系”、“财年”、“期间”、“币别”、“版本”和“组织”维度查询出预算模板，进行预算编制。

3.5 预算执行分析 

根据“体系”、“组织”、“币别”、“财年”、“期间”和“费用类型”维度查询预算。

4 功能清单

5 本应用与其他应用的关联

【费用预算】关联应用主要为：【基础设置】和【预算控制】

详情可参考：

【预算控制】整体介绍

【基础设置】整体介绍

6 名词解释

预算体系：包含一套完整的预算架构、预算逻辑以及最终的预算分析报表。企业可以根据不同的管理目的建立不同的预算体系，预算体系之间可以实现数据的控制与共享。在预算体系中，可设置多组织架构，如预算架构+管理架构，组织之间数据共享。这样在满足费用预算要求的同时，也可满足管理预算要求，避免数据重复收集和管理。 

维度：是指描述一个对象的视角，构成一个对象的维度有多个。在预算业务中，用户对数据的使用是多方位多视角的，因此需对业务数据进行维度化，以便于快速的进行定位查询和分析。 维度成员：描述某一业务场景所抽象成的维度中的具体信息，如“财年”维度下的具体维度成员可包括“FY2016”、 “FY2017”、FY2018”等。