1 简介

1.1 功能介绍

预算执行分析，是以预算体系数据为基础的，对预算和实际数进行展示并支持按维度进行钻取分析的数据分析处理工具。主要包括科目层级钻取分析，按组织、期间、和其他维度展开和下钻分析，以及占用执行数据的单据关联和简单的图表展示。

1.2 应用场景

本功能主要面向预算、经营、财务等分析人员，用户可以通过分析方案对预算体系和业务模型进行数据钻取，进行一些简单的图表展示分析。

1.3 系统路径

【企业绩效云】→【费用预算】→【预算执行分析】。

1.4 字段/按钮说明

暂无。

2 主要操作

2.1 主要操作1

前提条件

完成预算编制

操作步骤

步骤1：通过【企业绩效云】->【费用预算】->【预算执行分析】->【分析方案】打开分析设置页签，选择需要设置的体系。

步骤2：点击<新增方案>功能按钮或在序时簿列表中选中已存在的设置项后双击，打开弹窗，选择相关的分析信息，并点击<确定>/<保存并新增>。

步骤3： 通过【企业绩效云】->【费用预算】->【预算执行分析】->【预算执行分析】打开预算执行分析页签，选择相关的体系、分析方案和维度。

步骤4： 点击维度成员上的<向下钻取>分析。

步骤5： 点击列表中维度成员向下钻取分析，或者点击数据超链接进行关联单据分析（查看单据相关信息）。