问题描述：

解决方案：

应用场景：员工报销时未取得报销，按公司制度允许某些费用先报销、后补发票。
操作说明：

1、填写报销单时，将“智能发票报销”关上，同时打开“发票后补”开关，如下图：

2、在人人费用或费用核算等的单据列表中，过滤出需要后补发票的单据，如下图：

• 约束条件：仅审核通过、等待付款及已付款状态的单据支持后补发票。

  
  

3、点击单据号链接，打开单据界面，选择费用明细行，展开发票信息，然后点击【补发票】，如下图：

4、通过【补发票】功能导入发票后，点击【保存发票】，即完成了报销单的发票后补。

• 约束条件：

“保存发票”时，如果系统参数“报销金额能否大于发票金额”值为否（如下图），则系统控制报销金额不能大于发票金额。