问题描述

多人出差，住宿费发票开一张，一张发票如何关联多行程费用明细？

解决方案

操作步骤1：创建单据

创建路径：员工服务云>人人差旅>新增>差旅报销>关闭单头【智能发票报销】按钮 

操作步骤2：导入发票

发票信息> 导入>进行导入发票

操作步骤3：关联费用

1）勾选需要关联的发票，点击<关联费用>按钮

 2）发票关联费用项目页签，勾选需要关联的差旅明细（可重新选择发票，可跨行程单选择差旅明细）>点击<保存>按钮，发票和差旅明细即可建立关联关系。

操作步骤4：取消关联

1）勾选需要取消关联的发票>点击<关联费用>

2）去掉需要取消关联的差旅明细>点击<保存>，发票和差旅明细的关联关系即被取消。

•  报销金额为0的差旅明细，在【发票关联费用项目】页签中是不会显示的。

• 发票关联差旅明细支持一对多、多对多的关联，即一张发票关联多个差旅明细、多张发票关联多个差旅明细。