【问题描述】

累计折旧的凭证上科目错误了,怎么处理?

【原因】

计提折旧生成的凭证,科目取自固定资产卡片上的累计折旧以及折旧费用分摊科目。生成凭证科目对应错了,需要在卡片列表界面,找到科目设置错了的卡片,取调整卡片的科目对应。

【操作步骤】

第一步:依次点击【资产管理】-【资产新增/查询】,在卡片列表界面,先查一下确认是哪一个卡片科目设置错误。

第二步:在资产列表界面,勾选需要修改科目的卡片,点击变动;或者是依次点击【资产管理】-【资产变动】直接新增变动单。

第三步:在资产变动单上,选择好要变动的内容,以及需要变动的卡片(从资产列表界面勾选卡片点击生成的,会自动带出卡片信息),填写好变动方式,以及需要改成什么科目。录入好之后保存即可。

【温馨提示】

1、本期以及以后期间已计提折旧,本期无法做变动。如果本期及以后期间已经做了折旧管理,生成了依次点击【账务处理】-【查凭证】界面,查询到折旧生成的凭证,删除掉。

2、本期新录入的卡片,本期无法做变动,可在删除卡片生成的凭证之后,直接修改资产卡片。