1，客户当场支付订金，仓库根据审核的销售订单发货。

处理方式：

在系统参数——进销存参数中，勾选“销售订单审核时，自动生成预收款”；设置参数：

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的收款账户，收款方式，订金金额。

在审核销售订单后，填写的订金会自动生成一张预收款单，将这张预收款单审核，仓库在销售订单列表中，会看到订金状态为“已收”，即可安排发货。

2，定制行业（比如家具行业），门店或柜台接单后，客户当场支付订金，后台财务确认收到订金，且实际收到的订金金额达到订单总金额的规定比例时，安排厂家生产，发货时结算尾款。

处理方式：

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的收款账户，收款方式，定金金额。

财务打开销售订单，检查订金比率是否符合公司规定，且确认订金已到账后，审核订单，并打开生成的预收款单审核。通知工厂生产。

生产完成后，安排发货，并收回客户尾款。在订单上点击“出库”生成销售出库单，填写收款账户，收款金额，及收到的尾款实际金额。

 3，下单后业务员不直接收取订金，只是将收款账户告知客户，客户付款后截图发给业务员，财务确认订金到账，并修改订金已收状态，因为尾款没收到，暂不审核订单；仓库看到已收定金状态，开始备货，财务收到尾款通知仓库发货；

处理方式：

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的收款账户，收款方式，定金金额。并生成预收单。业务员不审核销售订单。

财务确认收到订金后，审核预收单；但不审核销售订单；通知仓库备货；

财务收到尾款后，审核销售订单，并通知仓库发货。

财务可在订单生成的销售出库单中，直接填写收到的尾款金额。

 4，业务员只通知客户需要交的订金金额，并不确定客户是支付到哪个账户，财务确定收到钱后，检查订金比率符合公司规定，审核订单。

处理方式：

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的定金金额，不需填写收款账户，收款方式，保存销售订单。

财务确认收到订金后，在销售订单中填写收款账户，收款方式，并审核订单。