问题描述：

解决方案：

1，预付货款时，打开“应收应付——预付款”，录入实际付款金额；

2，在收到货之后，录制采购入库单，选择供应商后，可在单据界面看到“预付款余额”；

3，填写好实际入库的商品数量金额后，在“抵扣预付款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该供应商的预付款单据的余额。

4，在单据保存前，也可打开抵扣预付款右侧的“选源单”，手工指定抵扣哪一张预付款单的余额。

5，注意：在单据保存后，抵扣预付款不可修改、补录、删除，只能查看。供应商字段锁定不能修改。