[概述]

因为有做合同,发票的单位与合同单位不一致导致,需要勾选应付款管理下系统参数[允许发票的客户或供应商与合同不一致]

[操作步骤]

1、用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应付款管理],双击[系统参数]进入系统参数维护界面;

2、选择[合同控制]页签,勾选[允许发票的客户或供应商与合同不一致]。