一、结转损益业务，升级到2024.2月版本，可以支持凭证原币与本币正负方向不一致的业务场景。

二、应收单调整单生成的凭证，本币原币正负号不一致的

（业务应收模式下应收单下推发票，存在汇率不一致并且不含税金额不一致的情况下生成应收调整单，原币为负数，本位币为正数，生成凭证之后无法过账）

由于不是普遍存在的场景和诉求，且存在较大的审计风险。无法目前无法在标准产品放开控制

若客户遇到这种场景，建议变通处理：

2.1、应收调整单：

2.2、将生成的凭证拆行处理，确保原分录行和拆行后的分录行本币和原币合计相等。如：

需要注意调整总账管理参数，允许手工修改汇率，调整凭证业务参数，重算汇率