【概述】
单据反审核的前提条件

【操作步骤】
不同的单据反审核的前提条件有所不同,共分以下几种场景分析:

1.已有下游单据的不允许反审核
已下推下游单据的单据反审核时系统会提示有下游业务发生,需要先删除下游单据才能反审核当前单据

2.已生成凭证不允许反审核
单据已生成凭证不允许反审核,需要先联查凭证,把对应的凭证删除之后即可反审核单据

3.已结束初始化或者已结账期间的单据不允许反审核
需要先反结账才能反审核单据,期初单据要反初始化才能反审核单据

4.往来单据已进行匹配或手工核销不允许反审核
需要先反核销再反审核单据,点击业务查询下的核销记录,点击反操作后,核销关系解除再反审核单据

5.特殊单据不允许反审核
例如,应收/应付调汇单,应收/应付核销单,应收/应付转销单,启用费用报销管理模块自动生成的费用报销其他应付单,应收/应付票据结算单等,以上都是自动产生的单据,是无法直接反审核的。

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图