6月2日，下采购订单商品A数量100个，供应商先开票了80个，但未送货。

6月15日，供应商送货100个，并同时开具了剩余20的发票。

6月2日，下采购订单，同时通过采购订单下推财务应付单。

6月15日，供应商进行送货，系统中通过入库进行处理。

由于前期已经开票80个，因此需要进行拆单处理

通过拆分后的入库单分别下推应付单，80个数量的采购入库单下推应付单需要勾选先到票后入库

剩余20数量的采购入库单分别下推暂估应付单和财务应付单

系统会根据应付单关联关系进行自动核销处理

到此业务结束，后面介绍账务处理

1、采购入库单（先到票后入库业务）

2、暂估应付单

2.1暂估应付单（未勾选先到票后入库业务）

2.2暂估应付单（勾选先到票后入库业务）不需要生成凭证

3财务应付单

3.1财务应付单（未勾选先到票后入库业务）

3.2财务应付单（勾选先到票后入库业务）

好麻烦 实际这种业务不如直接后开一张整票过来

入库下推暂估应付，保存报错，提示超额

账务处理的图再发一遍吧

图片太模糊了

图片太模糊

这个截图模糊是啥原因啊

凭证分录的截图太模糊了，都看不清楚呀