[概述]

跨组织的销售出库单反审核时,需要保证没有进行组织间结算生成结算清单,如果有,则需要先删除结算清单后再进行反审核。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录金蝶云星空;

2、来到组织间结算模块的[应收结算清单_物料]列表,过滤条件如下图,按字段[业务单据编号]过滤出需要反审的销售出库单单号;

3、把过滤出来的结算清单反审核,删除,再去反审核销售出库单。