【概述】

分销调拨订单一般用于分销业务下,A组织向B组织要货,组织间按销售调拨的流程处理,并进行组织间结算。

【操作步骤】

1、业务流程案例:下级组织销售一部需要从上级事业部销售基地进行调货,需要按销售调拨流程进行处理。

①新增分销调拨销售订单,销售组织为销售基地,客户为销售一部;分销调拨销售订单下推分销调拨发货通知单;

③销售基地进行存货核算计算出分步式调出单的成本;

④创建结算清单,生成应收/应付结算清单;应收/应付结算清单下推应收单/应付单;

销售一部接收方的应付单:

销售基地供货方的应收单:

2、账务处理

①销售基地供货方:

分步式调出单:

借:主营业务成本

   贷:库存商品/原材料

应收单:

借:应收账款

   贷:主营业务收入

          应交税费-应交增值税-销项税额

②销售一部接收方:

分步式调入单:

借:库存商品/原材料

   贷:应付账款-暂估应付款

应付单:

借:应付账款-暂估应付款

      应交税费-应交增值税-进项税额

   贷:应付账款-明细应付款

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