业务背景：企业的采购订单，到票确认应付，已入库未开票时，不确认应付，但需要付款给对方，财务认为该付款应该为应付款，但是系统不支持订单推付款单，也不支持暂估应付推付款单。

二开解决方案：bos中增加采购订单-付款申请单（应付申请）的单据转换，未确认应付之前，如果要做应付付款，可以通过采购订单下推付款申请单（应付申请）再下推付款单。

但需注意以下两点：

1、新加的单据转换不参与付款超额校验，也就是说，该订单可能存在付款超额的情况，请注意付款的审批；

2、采购订单执行明细表中，只要是通过订单下推的付款，都会计入预付金额。并没有针对付款用途做区分，如需严格区分，需进行二开，二开思路可参考该贴结尾描述。

1、在付款申请单表头增加复选框“应付申请”，在付款单表头增加复选框“应付付款”

2、增加采购订单-付款申请单（应付申请）单据转换，请注意修改付款用途和应付申请字段并修改选单策略

3、启用并保存单据转换

4、修改付款申请单-付款单单据转换并保存

5、场景推演

至此，业务流程已完结，还请注意：

1、新加的单据转换不参与付款超额校验，也就是说，该订单可能存在付款超额的情况，请注意付款的审批；

2、采购订单执行明细表中，只要是通过订单下推的付款，都会计入预付金额。并没有针对付款用途做区分，如需严格区分，需进行二开。

二开思路：在报表增加新的预付单号+，预付金额+字段，大致可参考

https://vip.kingdee.com/article/285118202751868703