【操作步骤】

以新增红字销售增值税专用发票为例：

1、在销售增值税专用发票列表先点击【新增】，然后在【业务操作】下点击【红字】，再录入客户、物料等信息，此时数量录入正数即可。（注意：① 手工新增红字发票时，需要先点击【业务操作】下的【红字】再录入其他信息；②红字发票数量录入正数）

2、负数的应收单、应付单(计价数量为负数)可以直接下推红字发票，另外，蓝字发票也可以下推红字发票。