【问题描述】

开具销售增值税发票时提示:发票XX开具电子票失败:第X行商品税率:X不合法,请使用如下税率:X

【原因】

该提示是税局返回,金税四期是电子税局平台,处理规则和逻辑与金税三期不一致,如果要开简易征收就要按下面步骤配置

【操作步骤】

1.根据提示:第X行,定位到具体报错行的物料及对应的税收分类编码

2.对应物料的税收分类编码中-税收优惠政策内容-设置:简易征收

3、对应物料-勾选享受税收优惠政策,并且选择简易征收。

注:只有操作了步骤2,物料上才能选到简易征收。

如果按以上步骤操作仍开具不了,则需要开票员登录电子税务局,去税局查一下该税收分类编码是否支持开具该税率的发票。

如果检查发票该税收分类编码不支持开具此税率的发票,则需要修改物料上的税收分类编码为其他。

【备注】以上操作步骤均在金蝶云星空9.0.20240526版本进行。