[问题描述]重新开的发票金额比上月的大,需要冲红上月的发票,在系统该如何操作呢

[解决方案]

应收一般常用的模式有三种:
模式一:
1.业务场景:不启用暂估冲回模式(应收款管理参数),开票时推业务应收单(即把业务应收单当发票使用,业务应收指应收单单据头的立账类型)。

2.解决方案:系统暂不支持业务应收单推红字红冲,只能手工新增负数业务应收单来体现。

模式二:

1.业务场景:不启用暂估冲回模式但购买使用发票模块,出库时推业务应收单,开票时从业务应收单推发票。
2.解决方案:系统支持发票推红字发票,然后可以从上游业务应收单重新推新的蓝票,新的蓝票允许修改。

模式三:

1.业务场景:启用暂估冲回模式,出库时推暂估应收单,开票从暂估单推财务应收单。
2.解决方案:系统支持财务应收单推红字财务单,然后可以从上游暂估应收单重新推新的蓝字财务应收,也是可以修改的。

[备注]全文图片是在8.0.0.202203版本上操作所附的截图