【场景介绍】

销售业务中已经开票了,但是客户发现发票有问题,需要退票重新开发票,但是不退货,如何操作

【解决方案】

1、未启用暂估应收冲回模式(【财务会计】-【应收款管理】-【应收款管理参数】下查看“暂估应收冲回模式”是未勾选)

1.1 业务应收模式下,销售发票作为发票,重新开票可以直接从销售发票下推红字发票,后续需要再次开票可以重新从应收单下推正确发票

1.2  业务应收模式下,应收单作为发票,重新开票的话,此时系统不支持正数应收下推负数应收,因为业务模式下,下推负数应收对应的业务场景是退货或者换票,如果一定要做,只能手工新增负数的应收单,或者虚拟退货,根据销售出库单下推销售退货单,根据销售退货单下推负数的应收单,再根据销售订单下推出库单,根据出库单重新下推正确的应收单。

2、启用暂估应收冲回模式(【财务会计】-【应收款管理】-【应收款管理参数】下查看“暂估应收冲回模式”是有勾选  )

2.1  暂估冲回模式下,财务应收单作为发票,需要重新开票,根据财务应收下推红字财务应收,后续再开票再从暂估应收下推财务应收。

2.2 暂估冲回模式下,销售发票作为发票,需要重新开票,先根据财务应收下推红字财务应收,然后使用红字财务应收单下推销售发票,后续再开票再从暂估应收下推财务应收,然后根据新的财务应收单下推蓝字发票即可。

【备注】全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图。