标准系统默认不实现[应收单]的作废功能,因为往来类的单据涉及到核销、应收单涉及到成本获取,应付单涉及到和库存单据勾稽等,逻辑复杂,作废仅仅是改变单据的状态,但并不会解除上述的各种逻辑关系。针对该问题,建议按照标准的业务流程进行操作。

操作路径:应收款管理<应收款管理参数<暂估应收冲回模式未勾选的话是业务应收模式

确认是业务应收模式,分以下两种业务场景分情况处理。

操作方法:直接反审核应收单进行修改或删除应收单重新从销售出库单下推

1.首先检查该应收单是否已经生成凭证,若生成凭证需要先把关联的凭证删除再反审核应收单;

2.若无生成凭证直接反审核修改或在应收单列表删除后重新从出库单下推即可。

应收单下推蓝字销售发票,修改正确的金额,系统会根据应收单和发票的金额差异产生应收调整单(前提是应收款管理参数未勾选“发票与应收单核销时不需要产生应收调整单”)。

a.销售出库单下推销售退货单下推负数应收单,正负应收单核销之后,重新做销售订单在当期出库

应收收款手工核销

应收开票手工核销

b.手工新增费用应收单或标准应收单调整差异,但是该单据和历史单据无关联,存货核算不会影响到计算该物料相关的产品利润表中。

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图