标准系统默认不实现[应收单]的作废功能,因为往来类的单据涉及到核销、应收单涉及到成本获取,应付单涉及到和库存单据勾稽等,逻辑复杂,作废仅仅是改变单据的状态,但并不会解除上述的各种逻辑关系。针对该问题,建议按照标准的业务流程进行操作。

ps.如何确认是业务应收模式还是暂估冲回模式
操作路径:应收款管理<应收款管理参数<暂估应收冲回模式

【情景一】

1.业务场景
财务应收单在当期,应收模块未结账

2.解决方案
①应收单关联查询到下推销售发票的单据编号,在销售发票列表找到这张单据再反审核删除即可,再反审核财务应收单进行修改。

②检查该应收单是否已经生成凭证,若生成凭证需要先把关联的凭证删除再反审核应收单,再反审核财务应收单进行修改。

【情景二】

1.业务场景
财务应收单已跨期,应收模块已结账

2.解决方案
方法一:建议蓝字财务应收单下推红字财务应收单进行红冲,暂估应收单释放后可以重新下推正确金额的财务应收单。