【问题描述】
没有启用暂估冲回模式,出库做出库单和应收单,开票下推发票,应收需要红冲如何处理?退换票业务如何处理?(含整单红冲和部分红冲)

【业务场景】
5月有出库,做了销售出库单和应收单,财务6月开具了发票,下推了销售增值税专用发票,7月,发现发票全部开错了,需要红冲发票后重开,怎么处理?又有同样的业务,发现其中一个物料开错了,需要部分红冲后重开,如何处理?

【解决方案】
情况1:如果是整单红冲(退换票),那可以用销售增值税专用发票下推红字销售增值税专用发票,后续再次开具发票时,就可以用应收单下推新的发票单据了。

情况2:如果只是一个发票的部分分录行开错了。那可以在销售增值税专用发票列表,勾选明细,勾选开错的分录行下推红字销售增值税专用发票,注意下推时,取消勾选整单转换。后续再次开具发票时,就可以用原应收单对应的分录行下推新的发票单据了。

情况3:如果只是一个发票的部分分录行的部分数量开错了。截止到版本8.0.20220811,目前不支持发票的分录行下推后修改数量或者金额,因此只能沿用情况2的处理办法,把整行分录都红冲掉再重开。

【备注】全文截图版本为8.0.20220811,业务模式部分红冲支持版本:早期版本已支持,最近几年无改动。