销售订单下推暂估应收单下推财务应收单下推发票后,需要作废财务应收单,该如何处理

标准系统默认不实现[应收单]的作废功能,因为往来类的单据涉及到核销、应收单涉及到成本获取,应付单涉及到和库存单据勾稽等,逻辑复杂,作废仅仅是改变单据的状态,但并不会解除上述的各种逻辑关系。针对该问题,建议按照标准的业务流程进行操作。

ps.如何确认是业务应收模式还是暂估冲回模式
操作路径:应收款管理<应收款管理参数<暂估应收冲回模式

注:启用暂估冲回模式,财务应收单就是发票,到票由暂估应收单下推财务应收单

【情景一】

1.业务场景

应收单在当期,应收模块未结账。

2.解决方案

①应收单关联查询到下推销售发票的单据编号,在销售发票列表找到这张单据再反审核删除即可,再反审核财务应收单进行修改或删除应收单重新从暂估应收单下推财务应收单。

检查该应收单是否已经生成凭证,若生成凭证需要先把关联的凭证删除再反审核财务应收单,重新从暂估应收单下推正确的财务应收单即可。

【情景二】

1.业务场景

财务应收单已跨期,应收模块已结账

2.解决方案

跨期无法直接删除和反审核应收单的,建议蓝字财务应收单下推红字财务应收单进行红冲,上游暂估应收单释放后可重新下推正确的蓝字财务应收单。