业务操作流程为:录入期初销售出库单,然后下推期初应收单,在期初销售出库录入成本金额,与发出商品金额保持一致;在应收单录入销售单价、金额等,后续开票时,期初应收单下推发票,如果有金额差异,会自动生成应收调整单