[问题描述]

使用向导式结转损益或者执行结转损益方案时,提示:凭证生成失败。凭证不符合借方必有(1001)的限制。

[原因]

结转损益时选择的[凭证字]中设置了1001科目[借或贷必有]导致。

 [解决方案]

1、登录金蝶云星空,依次打开[财务会计]-[总账]-[凭证字];

2、找到对应凭证字双击打开,检查是否设置了1001科目[借或贷必有],若设置了,则选择该凭证字结转损益时必须包含1001科目,否则不能生成结转损益凭证。建议修改为其他凭证字,或者先反审核该凭证字,取消勾选[借和贷必有]的控制,待结转损益成功审核后,再将该凭证字勾选该控制。

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图。