按一下4点排查:

1、检查报表接收界面对应的内部交易抵消表接收确认后状态是否为集团确认状态;

2、检查上报接收的内部交易抵消个别报表中本身是否有填数据;

3、检查抵消分录模板报表项目和取数类型与个别报表模板不一致;

4、检查抵消的内部公司是否不属于现在的合并单元组,需要切换共同的上级合并单元组核对。

【操作步骤】

1、登录EAS Cloud客户端，依次单击【战略管理】→【法定合并】→【报表接收】进入报表接收界面，切换至正确的合并范围查看上报的内部交易抵消表，状态是否为“集团确认”状态；

2、与步骤1路径一致，双击打开上报接收的内部交易抵消表查看里面的数据是否存在数据；

3、与步骤1路径一致，如果内部交易抵消表中存在数据，依次打开【战略管理】→【合并基础资料】→【抵消业务】，双击打开【内部交易抵消分录模板】查看抵消模板中设置的报表项目和取数类型是否与上报报表中报表项目右上角项目公式中的报表项目和取数类型一致；

4、登录EAS Cloud客户端界面，依次单击【企业建模】→【组织架构】→【合并范围】，找到对应的合并范围，点击合并单元，查看抵消的内部公司是否属于合并范围选择的合并单元。

【注意】

内部往来核对及差异处理方式参考此链接： https://vip.kingdee.com/school/194592834379599616