为实现业财一体化，提升财务工作效率，目前客户都上线了费用报销模块。但付款业务除了费用报销以外，还有很多其他付款业务，所以付款单来源可能会有多种，本文列举了以下几种，如下：

①从报销单关联生成付款单；

②应付单/付款申请单等业务单据，关联生成付款单；

③手工新增/复制新增付款单。

     对于以上几种业务，客户在日常付款过程中，对于何时关联生成付款单、何时手工新增付款单很容易混淆，尤其是报销业务，一旦客户手工新增了付款单进行付款，后续这张报销单就会一直是【审核通过】状态，待在报销中列表里面，导致后期存在重复付款的风险，如下图所示：

      针对这种情况，系统前端提供了一种特殊解决方案，通过出纳模块的【付款认领】，将对公报销单与付款单产生关联关系，并反写对公报销单，如下图所示：

     如果没有该菜单，登录administrator看下是否做了隐藏，目前EAS8.5及以上版本均有该功能。

     此时再重新打开报销工作台，会发现对公报销单已经在【已完成】列表中，并自动变成了【已付款】状态，如下图所示：