正常业务流程是先做出入库单，再由出入库单下推生成采购发票\销售发票。流程反过来也是可操作的，在系统设置——系统设置——采购管理\销售管理——业务流程设计里，采购入库单和销售出库单源单类型勾选上发票就可以了。

这样就可以在采购发票\销售发票序时簿里下推生成出入库单，或者在做出入库单的时候源单类型选择发票