开收票补丁包含：开票管理和收票管理

|| 开收票补丁号：PT152347--------------------------------------

发放时间：2020-12-16

提单号：R20201111-2044
功能点：网页端费用报销单提交报错，费用报销提交触发后台单据保存，但是使用了远端调用方法
测试要点：1、费用报销关联发票修改保存后是否正常；
2、应付单发票验重是否正常；

提单号：R20201119-1465
功能点：应收单一键开票未匹配商品名称提示信息应一次展示（sp已改待回迁）
测试要点：1.应收单维护多行分录，其中物料无法匹配到商品名称
2.分步开票生成开票单，查看错误提示是否为多条，如提示信息一次性全部给出，则为正常

提单号：R20201022-1241
功能点：目前应收单下推开票单，如果有多行物料没有维护商品名称，变成了，每次开票只提醒一行物料没有维护商品名称，希望改回一次性全部提示，提示信息中需要包含编码和名称
测试要点：1.应收单维护多行分录，其中物料无法匹配到商品名称
2.分步开票生成开票单，查看错误提示是否为多条，如提示信息一次性全部给出，则为正常

提单号：R20200916-1053
功能点：开票税收分类编码校验不允许为汇总项，这个应该在商品名称建立时（新增和导入）就校验，而不是在开票操作才校验。现在开票单有259行商品名称，每次开票校验只提示一行有错，修改一个商品名称后就需要反审核、删除开票单再重新开票，然后又提示其他行有问题，这样操作是不合理的。请在商品名称建立时（新增和导入）也增加此校验
测试要点：1.GUI和WEB界面，新增和修改商品名称基础资料时，税收分类编码是否只显示了叶子节点的税收分类编码
2.商品名称基础资料导入时，是否控制了只能导入叶子节点的税收分类编码

提单号：R20200920-0552
功能点：开票时提示税收分类编码不能为汇总项。实际应该是在商品名称设置税收分类编码时，需要控制税收分类编码不能为汇总项，即需要为叶子节点
测试要点：1.GUI和WEB界面，新增和修改商品名称基础资料时，税收分类编码是否只显示了叶子节点的税收分类编码
2.商品名称基础资料导入时，是否控制了只能导入叶子节点的税收分类编码

提单号：R20200610-2440
功能点：EAS税务管理开票单中的发票备注与真实发票不一致，真实发票备注比EAS中开票单的备注信息少，增加开票单提交时校验备注最大长度为230
测试要点：1、开票单备注校验最大字符为230（中文占俩字符）；

提单号：R20200611-1606
功能点：目前客户开具了电子发票之后，只能EAS网页端上下载开具的发票。能否在客户端上加上此功能？
测试要点：1、发票预览是否正常显示电子签章，而不是底账数据

提单号：R20200707-3521
功能点：应收单一键开票后开票单已开发票，但是未将发票号反写到应收单上
测试要点：开票后反写是否正常

提单号：R20200713-1314
功能点：应收单生成开票，开票完成后，应收单的发票代码，发票号码不会自动反写，通过取消指定源单，再指定源单 才会反写
测试要点：开票后反写是否正常

提单号：R20200824-3631
功能点：选择蓝字发票点击红冲，生成的红字发票“公司”为空，选择后开票信息会消失，能否默认红字开票单的“公司”字段；
测试要点：1.对已开票状态的发票进行红冲操作
2.系统跳至红字开票单界面时不用保存，查看公司F7、往来户F7是否能显示出编码

提单号：R20201010-2155
功能点：EAS开单管理普通发票跨月红冲，生成的红字开票单没有自动带出公司
测试要点：1.对已开票状态的发票进行红冲操作
2.系统跳至红字开票单界面时不用保存，查看公司F7、往来户F7是否能显示出编码

提单号：R20200824-3072
功能点：财务手工修改了开票单的税收分类编码，导致重算税额，出现了1分钱差异。如图。（税务管理中的开票单），应该改为系统生成的开票单，分录税收分类编码应不可编辑。
测试要点：系统生成的开票单，分录税收分类编码应不能编辑

提单号：R20200909-1838
功能点：导入商品名称基础资料报错
测试要点：1.测试商品名称是否能正常导入导出
2.导入导出时，需要注意“物料/费用项目编码”、“业务类型编码”和“来源方式”字段值是否对应正确

提单号：R20201014-2437
功能点：商品名称导入时报错
测试要点：1.测试商品名称是否能正常导入导出
2.导入导出时，需要注意“物料/费用项目编码”、“业务类型编码”和“来源方式”字段值是否对应正确

提单号：R20200908-3754
功能点：1、应收单打印发票，需要点击打印发票三角箭头后再选择【打印发票】；2、开票单直接点击打印发票三角箭头即可直接打印；两个【打印发票】操作按钮希望能统一，用户操作体验感觉才不会混乱。
测试要点：应收单打印发票是否只有俩按钮，且打印发票可点击。

提单号：R20200903-2300
功能点：EAS8.2环境下载购方红字申请表，匹配到的客户开票资料往来户为空，下载失败报错：null
测试要点：下载购方红字申请表，匹配到的客户开票资料往来户为空，异常

提单号：R20201013-1871
功能点：下载指定红字信息表，提示下载成功0张，对应的红字发票没有生成，但是金税互联日志中能查到成功下载的信息，现场对接SAP系统，只对接开票信息，没有客户和供应商的基础资料。导致匹配发票邮递资料时客户为空，获取id时报空指针
测试要点：下载购方红字申请表，匹配到的客户开票资料往来户为空，异常

提单号：R20200909-3350
功能点：eas 8.2版本，多张应收单（有负数金额）下推开票单时，反写不了开票日期、已开发票金额反写不了。
测试要点：红单是否参与反写

提单号：R20200908-3506
功能点：eas 8.2版本，手工指定源单为应收单时，应收单上的开票日期没有反写。
测试要点：指定源单未反写单头

提单号：R20200928-1863
功能点：开票申请是异构系统通过接口推送过来的，没有往来户，下推开票申请的时候，系统自动匹配了有往来户的客户开票资料，导致开票错误
测试要点：1、开票申请单往来户为空、供应商场景，测试开票时的开票限额、是否折扣单列等参数是否优先取的是往来户为空的客户开票资料，如果没有则取参数设置的；而不是随意取的客户开票资料。
2、应收单推开票单也同理；
3、往来户为客户的正常场景也测下；

提单号：R20201012-2088
功能点：下载销项发票时指定了发票号码与代码，但是结果是把所有的发票下载下来了
测试要点：指定了发票号码、代码会调用单张下载接口

提单号：R20201019-2110
功能点：客户开票资料现场数据量有5w ，菜单进入时打开速度很慢，用了将近6分钟才打开，上周开始出现这个情况，麻烦帮忙检查下，谢谢！
测试要点：大数据测试

提单号：R20201015-1433
功能点：选择1000张开票单生成凭证，时长为30分钟。单据转换的速度是否可以进行优化。
测试要点：开票单、收票单、进项税转出单生成凭证测试

提单号：R20201021-0486
功能点：在WEB端上，导入税收分类编码没有响应；在客户端可以导入
测试要点：（需要配合基础补丁PT153759）
1.WEB端税收分类编码是否能成功导入
2.导入后，税收分类编码的级次字段是否正确

提单号：R20201023-1512
功能点：用户在收票序时簿界面通过微信小程序扫描发票，实际扫描的发票号是28611080，但是从浏览器端点导入发票（见附件1）后，出现报错提示：票号15224435已实物到票（见附件2）。报错信息与实际操作的数据不一致，且不应该出现报错信息，因为之前28611080并没有扫描过。改成下载失败，提示：下载发票失败。
测试要点：发票助手到票操作，需要下载失败，当系统没有下载到发票信息时，需要提示“下载发票失败”，而不是使用鼠标选择的收票单进行到票操作

提单号：R20201013-2656
功能点：应收单明细顺序生成开票单后，如果存在限行拆分场景，分录顺序会被打乱。
测试要点：限行拆分后，查看分录顺序是否被打乱。

提单号：R20201103-2896
功能点：在税务签收时，通过二维码扫描的纸质发票代码是3700193130，号码是 08571239，但是点击发票导入后EAS提示除了有本章发票外，还提示另外一张发票发票代码是3400194130 ，号码是08571239签收失败，是否是税务签收时只用了发票号码作为匹配条件，没有使用发票代码，谢谢失败原因：以下发票发票已签收发票代码 发票号码3700193130 08571239以下发票您没有组织:威海威高医用制品有限公司 的 税务签收 业务权限!发票代码 发票号码3400194130 08571239
测试要点：1.系统需要存在一对发票代码不相同但发票号码相同的数据
2.对其中一张进行税务签收操作，检查是否只对选择的发票进行了签收操作，如果系统税务签收了两张发票则程序有误
3.发票助手到票可能也存在相同问题

提单号：R20201105-1980
功能点：按照截图一设置的条件下载所属税期为9月的已签名的发票，只下载了969张，但是税局综合服务平台里面的发票实际应为998张，通过比对发现有29张发票没有下载下来，跟发票云交互时，传递给发票云的参数应该是整数，EAS这边传递的是字符串
测试要点：测试多页下载发票是否正常

提单号：R20201111-2781
功能点：发票邮递资料需要设置自动编码规则
测试要点：编码规则中是否支持发票邮递资料。（要重新生成子系统树，无预置数据）

提单号：R20200601-2045
功能点：发票关联应付单，应付单审核后，对发票进行实物到票操作，然后再点击取消到票，系统报错提示无法取消到票，因为发票与应付单有关联
测试要点：取消到票不需校验是否关联上游单

提单号：R20201120-1906
功能点：开票单及开票申请界面收票人、收票单位名称查询不可用，输入查询条件查询不出任何结果，烦请转给税务老师处理，谢谢。
测试要点：

提单号：R20201103-1039
功能点：82环境下，发票开完后无法修改邮寄资料，不满足实际业务场景，请帮忙转给税务老师分析处理，谢谢~
测试要点：

提单号：R20201118-1793
功能点：应收单关联发票时会出现发票列表出现两次的问题，
测试要点：弄两张发票号码一样、代码不一样的发票，然后导入发票A，看界面是否出现A和B；

提单号：R20200401-4228
功能点：EAS8.2版本，应收单推开票单后，开票单作废，并且开票单取消源单，应收单上已开票金额为负数。
测试要点：取消源单功能是否正常反写

提单号：R20201130-0609
功能点：【税务管理】“抵扣勾选统计”显示EAS抵扣发票数量与实际勾选的发票数量、金额不一致；
测试要点：查看发票状态是否存在废弃的；

提单号：R20201130-3552
功能点：收票单发票助手导入发票时，发票导入成功但是公司名称不是当前组织名称，请总部老师指导，谢谢！请转交税务组，谢谢！
测试要点：1.系统需要存在一对发票代码不相同但发票号码相同的数据
2.对其中一张进行税务签收操作，检查是否只对选择的发票进行了签收操作，如果系统税务签收了两张发票则程序有误
3.发票助手到票可能也存在相同问题

提单号：R20201207-2245
功能点：【问题概述】物料建立时（新增和导入）校验提示商品名称税率必须小于1
测试要点：商品名称新增和导入，检查录入税率是否小于1

提单号：R20200821-1563
功能点：申请8.2税务开票补丁号使用
测试要点：无

提单号：R20201214-4053
功能点：开票申请开票申请有两行，第一行带折扣，第二行不带折扣，然后下推开票单选择了开票申请不合并、开票单按商品名称和规格型号进行合并，合并后生成的开票单有两行，一行的分录类型是正常行，一行为折扣行，导致开票时报错：该项目明细上一条明细不是折扣行_FyxmN2，找梦姐分析了下，说是正常的应该是一行分录类型为被折扣行，另一行为折扣行才对，请转给税务模块老师处理，谢谢
测试要点：红蓝单合并时，设置蓝单的分录类型为被折扣行

|| 开收票补丁号：PT147888--------------------------------------

发放时间：2020-8-17

提单号：R20200312-1587

功能点：应付单选择发票助手、导入发票后一直显示发票提交成功，处理中。。。

测试要点：1、发票助手上传并导入一张发票：

（1）应付单用发票助手上传发票并导入成功后，回到EAS应付单编辑界面；

（2）GUI编辑界面提示发票导入成功；

（3）GUI应付单正确显示上传发票的代码、号码并可下查到收票序时簿相应发票；

2、发票助手批量上传并导入多张发票

（1）应付单用发票助手批量上传发票并导入成功后，回到EAS应付单编辑界面；

（2）GUI编辑界面提示发票导入成功；

（3）GUI应付单正确显示上传的所有发票代码、号码并可下查到收票序时簿相应发票；

提单号：R20200313-2455

功能点：入库单与发票匹配生成应付单，但是应付单与发票金额有差异

测试要点：

1、采购入库单、采购订单（未勾不含税标识）推应付单,应付金额和发票金额一致；

2、采购订单推付款申请单,付款申请金额和发票金额一致（付款申请单没有含税标识这个字段，应该不影响，但测试要测一下）；

提单号：R20200318-0147

功能点：SQLserver数据库，发票预览套打模板预览发生报错，是因为数据库不兼容的原因

测试要点：1、选择已提交户已审核的开票单，点击预览，弹框提示“请求发票云预览失败，是否进行本地预览”；

2、弹框选择发票预览的套打模板，点击后可正确预览开票单数据；

提单号：R20200323-1016

功能点：开票资料利用模板导入时，模板里是否默认项为否，而系统为是

测试要点：1、客户开票资料序时簿导出当前资料或导出客户开票资料模板；

2、修改导出的数据或在模板中维护必填字段，单头_是否默认与分录_是否默认都维护为否；

3、导入成功后，查看客户开票资料单头“是否默认”与分录发票类型“是否默认”都是未勾选状态；

提单号：R20200415-0590

功能点：开票申请导入报错提示：“往来户类型错误”原因是代码中写死了往来户编码。

测试要点：修改核算项目中客户和供应商的编码，预期结果：

1.导入开票申请单，客户和供应商编码为00001和00002，导入报错提示

2.导入开票申请单，客户和供应商与核算项目一致，导入成功

3.导出开票申请单，客户和供应商编码与核算项目一致

提单号：R20200429-3294

功能点：商品名称对应的物料有规格型号，并且是中文。但是开票单上的规格型号，现在取的应收单的规格型号，为数字。

测试要点：1、物料a基础资料中有规格型号a1，关联物料a的商品名称中有规格型号a2；

2、应收单分录维护物料a,规格型号为a1，应收单下推开票单，匹配到对应商品名称且开票单上商品规格型号为a2；

提单号：R20200430-1125

功能点：EAS 8.2版本，应收单开票后，发票号码不反写至应收单上的开票号码、已开票金额，开票单上状态为已开票，且有发票号码，应收单下查开票单时，也有相关开票单信息。

测试要点：

应收单开票后，发票号码反写至应收单上的开票号码，应收单上有对应的已开票金额，开票日期等信息

提单号：R20200508-1521

功能点：模板有两千多条分分录，导入报错/ by  zero 一行没有验证通过，但是从模板中复制出几十行，导入就能导入成功，请协助处理谢谢

测试要点：导出开票申请单模板并维护后导入：

（1）维护零数量、折扣率100%、单位折扣额100%的场景，可正常导入；

（2）维护非零数量、折扣率100%、单位折扣额100%的场景，但数量、除数为0，导入失败提示“非零数量场景数量不能为0！”

提单号：R20200512-3790

功能点：开票申请单下推开电票的时候提示“开票成功”，但是点开详情之后，信息显示“”，下查开票单也不存在，将开票申请单的“客户”字段内容置为空的时候，下推开电票是成功的；“客户”字段不为空的时候下推开普票、开专票都可以正常下推

测试要点：维护开票申请单并分别下推开专、普、电票，开票成功，正常反写发票代码、号码、金额以及开票日期；

提单号：R20200522-0017

功能点：客户正在上税务模块开票管理，但是现在的开票拆分速度经试验2000条分录拆分需要三分钟，1W条需要25分钟左右（客户月初需要集中开具150W行的商品发票，按这个速度需要好几天了）

测试要点：

1、维护多分录的开票申请单；

2、客户开票资料中设置超限额进行拆分开票；

3、正确拆分出开票单并可正常开票；

提单号：无

功能点：开票单序时簿支持批量打印

测试要点：1、开票单序时簿批量选择开票单，点击菜单栏【文件-连续打印/连续打印预览】；

2、选择开票单打印的套打模板，弹出EAS套打界面可批量打印；

提单号：R20200609-1851

功能点：【需求分析】 下载发票的时候，需要实现按银行账户进行下载

【解决方案】 此内容已在8.5版实现支持，回迁8.2版本，待发回迁补丁处理

测试要点：1、下载组织A、B，组织单元中维护相同税号；

2、新建组织A、B的收票金税互联设置，其中开户行账户维护不相同A1、B1；

3、下载发票时，选择公司为组织A、B，下载完成，查看下载提示，发票匹配开户行账号分别下载到组织A、B；

4、收票序时簿分别过滤组织A、B的发票，查看购方开户行账户为A1、B1；

提单号：R20200609-1902

功能点：【需求分析】 入库单匹配界面增加金额列（不含税金额）、不含税单价及税率  

【解决方案】 经过进一步分析，入库单匹配时，除了含税，还有不含税字段的匹配核对诉求，在入库单界面补充增加不含税单价、不含税金额、税率，不需要处理匹配逻辑，待发补丁处理。

测试要点：

1.三单匹配界面入库单增加了不含税金额、不含税单价、税率和税额四列，并且取值正确

2.三单匹配界面保存表格样式之后，关闭三单匹配界面重新进入，以保存的表格样式进入页面。

提单号：R20200610-1161

功能点：【需求分析】 税务开票申请上的人员字段不支持文本编辑

【解决方案】 开票申请单上的人员，支持F7+文本，待发补丁处理

测试要点：预期结果：

1.开票申请单编辑界面人员字段支持文本+F7

2.序时簿界面显示人员正确

3.序时簿点击进入编辑界面人员能够携带到编辑界面

提单号：R20200611-0076

功能点：【需求分析】 多张应收单合并下推一张开票单，每张应收单都有发票备注，使用相同往来户进行合并，生成开票单的发票备注信息只显示了其中一张应收单的发票备注。

【解决方案】 此内容已在8.5版本处理，回迁8.2版本，待发补丁处理

测试要点：1、应收单1备注为a1，应收单2备注为a2，应收单3备注为a3；

2、应收单按往来户相同合并生成开票单，开票单备注为上游应收单备注的合并，英文分号;分隔开；

提单号：R20200611-1606

功能点：【需求分析】 开票单，能否在客户端上加入发票下载功能，开票单发票预览不支持电子签章

【解决方案】 此内容已在8.5处理，回迁8.2处理，待发补丁处理

测试要点：发票预览三层，第一层真预览pdf链接，可预览电子发票包含签章；第二层预览发票云返回的底账数据；第三层是EAS本地的套打预览；

（1）序时簿选择已开票、发票类型是电子发票的开票单，点击发票预览，链接到电子发票下载pdf界面，可下载并预览带电子签章的发票；

（2）序时簿选择已开票、发票类型是普通发票或专用发票，点击发票预览，链接到底账数据预览界面；

（3）序时簿选择已提交/审核的专/普/电票，点击预览，弹出EAS套打模板选择增值税发票预览界面进行发票预览；

提单号：R20200623-1744

功能点：应付单上发票已使用但显示未使用

测试要点：步骤如下：

1、导入一张未用的发票，然后提交应付单；

2、再次重复导入，查看是否为“已用”；

3、删除此发票，再次重复导入，查看是否为“未用”

提单号：R20200702-0857

功能点：开票单编辑界面，选择分录行增加对应折扣行

测试要点：开票单编辑界面，选择分录行点击折扣按钮，维护相关折扣设置后，界面增加对应折扣行；

提单号：R20200702-0912

功能点：快递100回迁，已开发票邮递和查询快递物流

测试要点：1、序时簿选择已开票的开票单，点击快递下单，提示下单成功，跳转到发票云快递下单界面；

2、在快递100完成下单生成单号后，快递单号、公司反写至开票单以及上游业务单据；

提单号：R20200709-2911

功能点：开票申请单生成开票单时，合并规则界面需要参照应收单同理处理

测试要点：

1.开票申请单合并规则可以保存为方案，并且下推开票单成功

2.开票申请单以上次保存的合并规则方案进入保存方案界面

3.若合并规则中有规则被禁用或者删除，给出相应提示

提单号：无

功能点：开票单金额或数量超出应收单，提示金额超出或者数量超出，但是开票单仍能提交审核，开票响应成功，未反写开票单的发票信息，但在税控中开出了发票

测试要点：由于本次82没有回迁预开票内容，该bug需以下流程完整：

1、订单-出库单-应收单-开票1；

2、应收单-调整应收单-开票2；

提单号：R20200226-0813

功能点：开票申请单生成的开票单在提交审核后预览，开户行获取错误，并不是优先选择金税互联设置中的开户行，而是默认选择组织单元中维护的开户行

测试要点：

1、金税互联+组织单元都有开户行和地址，优先预览金税互联设置的；

2、金税互联设置没有开户行和地址，预览组织单元的开户行和地址；

3、pdf预览、底账数据预览、套打预览都是按这个优先原则；

提单号：R20200713-1416

功能点：费用报销单修改后提交，同步发票到收票池时由于无收票编辑权限，报销单再次提交报错无法同步；

测试要点：1、administrator取消分配用户a的收票新增和收票编辑权限；

2、用户a新增费用报销单，选择发票一张并提交；

3、gui/web收票序时簿过滤业务单据编码不为空的发票，可过滤出用户a提交的发票；

4、用户a修改费用报销单继续上传发票，并提交，在gui/web收票序时簿继续过滤，可过滤出重新提交的发票；

提单号：R20200724-0222

功能点：入库单查询增加采购员过滤条件，发票查询增加到票人过滤条件

测试要点：1、订单、入库单可以正常显示，根据采购员查询结果正确

3、发票可以正常显示，根据到票人查询结果正确

提单号：R20200804-2429

功能点：通过应收或者开票申请下推生成的开票单，都没有记录来源单据信息，后台字段FSourceFunction（来源功能）的值为空，不方便业务数据统计分析，希望能够解决此BUG并在开票单序时簿上可以按照此字段进行筛选查询，方便业务进行数据分析

测试要点：开票单序时簿增加“来源单据类型”字段，表格设置里默认隐藏，枚举值有“应收单”、“开票申请单”、支持后续异构扩展增加枚举值，支持序时簿过滤自定义条件查询，且注意处理历史数据升级

（开收票）820版本已发补丁汇总表.xlsx

（开收票）820版本已发补丁汇总表.xlsx