【采购收货维护】-操作手册
采购收货维护
【用途与目的】
按照用户指定的查询条件，查找已经录入系统的采购收货单，以便进行查看、修改、删除、审核、冲销等其他操作。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
【使用时机】
采购收货单已经录入系统，可以是任何状态，包括保存、提交、审核、关闭等等。
【操作说明】
用户有采购收货单的查看权限。
• 步骤二：支持多种方案查询，如下图。可在下拉列表中选择最近的单据，可按近一周、近一个月、近三个月时间段进行查询；也可在下拉列表中选择我的方案，选择已保存的自定义方案进行查询。同时还提供按最近的搜索条件进行查询，可在下拉列表中选择最近的搜索，选择最近使用过的快速查询条件进行查询。
步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【
】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。
步骤三：查询出来数据后，选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【
】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。
步骤一：按操作路径点击菜单，未设置默认查询方案时将弹出单据查询界面。或者进入序时薄界面后，点击“查询”按钮。
步骤二：录入单据的查询条件，具体字段说明参见“栏目说明”各表。点击〖确定〗进入单据序时薄界面。
步骤三：选定要查找的单据记录，单击【编辑】菜单的【修改】，或单击工具条的【
】快捷按钮，进入编辑界面对选定的单据进行修改。
修改后的单据需要再次保存或者提交才能存储修改的结果。
采购收货单提交
【用途与目的】
采购收货单新增时或保存后，通过“提交”操作，将进入审核环节或工作流审批环节。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
或
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货单新增〗
【使用时机】
采购收货单新增时，或已经保存。
【操作说明】
用户有采购收货单的提交权限；
步骤一：在采购收货单序时簿或编辑界面（新增或修改），单击【文件】--【提交】菜单，或单击工具条的【
】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+S]，即可对采购收货单进行提交。
提交时，系统将会对单据的必填字段进行校验：如果必录字段没有填写完全，将给予系统提示，不能完成“提交”操作。
至少有一条行记录。如果没有，则提示用户：您至少应输入一条行记录。
以上任何一项检查如果没有通过，则提示用户并置输入焦点到相应的位置，等待用户补充、改正。
参数其他出库单“提交后自动审核”为“是”，则提交后自动审核；为“否”，则单据变为提交状态。
采购收货单删除
【用途与目的】
采购收货单保存或提交后，如果发现有错不再需要，可以将其删除。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
【使用时机】
采购收货单处于保存或提交状态。
【操作说明】
用户有采购收货单的删除权限。
步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待删除的单据；
步骤二：单击【编辑】--【删除】菜单，或单击工具条的【】按钮，或使用快捷键[Ctrl+D]，即可对采购收货单进行删除。
采购收货单删除后将不可恢复。
采购收货单审核
【用途与目的】
采购收货单提交后，经过审核，正式生效，可以被其他单据关联并且同时更新库存台账。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
【使用时机】
采购收货单已经提交。
【操作说明】
用户有采购收货单的审核权限。
步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待审核的单据，或者打开采购收货单的查看界面；
步骤二：单击【工作流】--【审核】菜单，或单击工具条的【】按钮，即可对采购收货单进行审核。
如果参数设置中，采购收货单“提交后自动审核”为‘是’，则系统在提交时自动完成采购收货单的审核。
审核时，收货数量必须小于或等于来源单据数量减去已收货数量，否则不能审核。
采购收货单审核后，才可以被关联生成下游单据。
采购收货单审核后，不允许删除。
采购收货单审核后，可以按分录进行关闭。
采购收货单反审核
【用途与目的】
采购收货单审核后，如果发现单据有误，可以反审核，以便修改。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
【使用时机】
采购收货单是审核状态，且未生成下游单据。
【操作说明】
用户有采购收货单的反审核权限。
步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待反审核的单据，或者打开采购收货单的查看界面；
步骤二：单击【工作流】--【反审核】菜单，或单击工具条的【】按钮，即可对采购收货单进行反审核。
采购收货单已被关联生成下游单据，不允许反审核。
采购收货单有分录已经关闭，不允许反审核。
采购收货单反审核后，状态变为保存。
采购收货单关闭
【用途与目的】
采购收货单审核后，已经被全部执行（即关联生成下游单据），或不再需要执行，可以将其关闭。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
【使用时机】
采购收货单是审核状态。
【操作说明】
用户有采购收货单关闭权限。
步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，或者在采购收货单的查看界面，选中待关闭的分录；
步骤二：单击【业务】--【关闭】菜单，或单击工具条的【】按钮；
步骤三：选择输入关闭原因，确定，即可关闭选中的分录。
当入库单审核反写单据分录的已入库数量大于等于分录的数量时，分录状态也会被自动关闭，分录全部自动关闭，整单同时也标志为关闭状态。
采购收货单关闭是针对分录的操作，必须先选中一条或多条分录。
不管分录是否被执行，都可以执行关闭操作。
关闭的分录，不能被关联生成下游单据。
采购收货单反关闭
【用途与目的】
采购收货单关闭后，如果恢复，可以将其反关闭。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
【使用时机】
采购收货单是关闭状态。
【操作说明】
用户有采购收货单反关闭权限。
步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，或者在采购收货单的查看界面，选中待反关闭的分录；
步骤二：单击【业务】--【反关闭】菜单，或单击工具条的【】按钮，即可对采购收货单分录反关闭。
分录为关闭状态，当下游采购入库单反审核或审核导致分录入库数量小于数量时，分录状态将自动变为审核状态。
采购收货单是按分录关闭，必须先选中一条或多条分录，才能进行关闭操作。
反关闭后，分录状态为审核，可以被关联生成下游单据。
采购收货单作废
【用途与目的】
采购收货单操作错误，需要重新维护单据，而企业存在不允许删除业务单据的需求，可以对保存或提交状态的单据进行作废操作。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货维护〗
【使用时机】
采购收货单是保存或提交状态。
【操作说明】
用户有采购收货单作废权限。
步骤一：在采购收货单序时簿查询界面，选中待作废单据或进入单据查询界面；
步骤二：单击工具条的【作废】按钮，即可对采购收货单作废。
只支持整单作废。
单据作废后将不能反作废。
采购收货单拆分分录
【用途与目的】
在录入单据时，有时同一个物料的收货数量需要在不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位之间分配，比如某物料的总收货数量是1000,其中有10种不同的颜色（辅助属性），每种颜色的数量不同，如果手工录入，只能先重复录入多行分录，再分别指定不同的仓库、批次、辅助属性、库存计量单位、数量，这种操作是繁琐、低效的。通过分录拆分功能，可以将这种操作简单化：先录入一行分录，然后按照一定的规则，由系统自动将原分录拆分（或复制）成多行分录，用户再根据实际情况修改仓库、批次、辅助属性、数量等字段即可。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货新增〗
【使用时机】
采购收货单新增，或保存、提交状态。
【操作说明】
用户有采购收货单的新增、修改权限。
参数 | 说明 | |
拆分数量 | 原分录要拆分（或复制）成多少行分录。 | |
拆分方法 | 分摊式拆分 | 原分录被拆分成多行新分录，数量、金额被平均拆分到拆分后的每一行分录上，如果不能整除，尾差放到拆分后的最后一行分录上。 |
复制式拆分 | 原分录被复制生成多行新分录，拆分后的每一行分录的数量、金额，与原分录相同。 | |
拆分位置 | 插入式拆分 | 在当前分录后面插入拆分生成的分录。 |
追加式拆分 | 在原单据最后一行分录后面插入拆分生成的分录。 | |
步骤一：进入采购收货单的编辑（新增或修改）界面，设置分录拆分选项；
步骤二：选中要拆分的分录，单击【表格】--【拆分分录】菜单，或单击工具条的【】快捷按钮，原分录将自动按拆分选项拆分（或复制）成多行分录；
步骤三：根据实际需要修改相关字段（比如数量、批次、仓库等等），保存。
单据必须是未审核状态；
手工录入、关联生成的单据都可以拆分分录，但要考虑是否允许超过源单数量；
每次只能选择一行分录进行拆分；
系统拆分时，只对数量、金额类字段进行拆分，其他字段默认等于原分录。
【采购收货维护】-操作手册
本文2024-09-22 19:36:54发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-108319.html
