【解决方案】

只有总账系统有13期调整期,业务系统是没有13期调整期的,需要通过以下两种变通方式实现:

1、总账13期暂时不调整应付账款科目,结账至1期再做单据并生成调整凭证。

2、在总账13期先调整应付账款科目,结账至1期在应付系统补录单据,在保证总账和应付系统实际是平衡情况下使用与总账联用数据准备的功能。

【注意】

与总账联用数据准备的功能需要谨慎操作,该操作不可逆。