U8Cloud

分类:

类型:

用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C2.5供应链-委外加工（带料委外）.docx
U8C2.5供应链-委外加工（带料委外）-u8c服务运营部刘录一、存货—委外类型“带料委外”、物料类型“制造件”二、生产BOM维护—勾选“是否委外发料”三、流程配置四、业务实现：4.1委外订单委外订单审核后会自动生成备料计划单，如果没有生成请检查：①物料生产档案的物料类型必须是制造件！②生产BOM维护中的“是否发料”、“是否委外发料”必须勾选！③BOM设置必须早于委外订单！④如果没有购买生产制造模块，需要打补丁“pa.
2024-01-29360808.26 KB6页44
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.5质量管理-如何设置多个样本检验结果.docx
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.5质量管理-如何设置多个样本检验结果.docx
2024-01-29360108.63 KB1页19
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0销售管理-销售账期应用方案.doc
u8c2.0销售管理-销售账期应用方案-u8c运营服务部帐期：即对应企业信用管理中的赊销期限；本系统是在收付款协议中定义起效日期、信用天数和回款比率的，并且在做账期检查时，是按照协议行进行控制的。一、收付款协议：建立收付款协议档案，供销售、采购、应收、应付等系统使用。在主菜单中双击【企业建模平台】-【基本档案】-【结算信息】-【收付款协议】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据.
2024-01-29492587.5 KB9页11
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0销售管理-集团总控模式的信用控制实现.doc
u8c2.0销售管理-集团总控模式的信用控制实现-u8c运营服务部业务场景一：在0001集团为客户设置固定额度，客户在集团公司所属的任何一个公司进行销售业务，但总赊销额度在0001集团的控制范围内1、在0001集团设置额度类型2、在0001集团为客户设置固定额度3、进入公司1和公司2进行客户信用查询可以查到集团总控额度4、在公司1和公司2都应该设置额度类型对照表，进行控制本设置是基于不按照业务类型，也不按照产品线的控制进行.
2024-01-29386644 KB5页23
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C参照采购入库单生成采购发票-发票类型设置默认值.docx
U8C参照采购入库单生成采购发票-发票类型设置默认值-u8c服务运营部刘录iinvoicetype发票类型ID后台数据库值国内专用0国内普通1国外专用2虚拟3其它4要想设置生成的采购发票默认发票类型，可以通过数据交换管理来实现：参照库存采购入库单生成采购发票时，系统默认发票类型为“国内专用”，能否改成“国内普通”清缓存重新登录（不能省！！！）再参照库存采购入库单生成采购发票，系统默认带出的发票类型为“国内普通”
2024-01-29203243.17 KB2页41
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C2.5供应链-固定资产采购.docx
U8C2.5供应链-固定资产采购-u8c服务运营部刘录2.5版本后做了新的功能，可以实现在到货单生成转固单，不用像2.0版本那样必须先生成设备卡片然后才能生成固定资产卡片。一、存货存货档案中勾选“固定资产管理”二、到货生成转固单参照采购订单生成到货单，到货单审核之后辅助功能—生成转固单补充：如果存货没有勾选“固定资产管理”，在到货单生成转固单时会报错“没有可生成转固单物料行！请检查物料行是否生成下游、是否固.
2024-01-2976663.47 KB6页31
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0采购管理-采购业务类型设置介绍.doc
u8c2.0采购管理-采购业务类型设置介绍-u8c运营服务部一、采购业务类型设置采购业务类型设置针对采购业务类型定义采购订单所要经过的状态和此类型采购订单的在途状态范围。订单状态是指订单在执行完成之前所要进行的一系列数据处理，可以实现企业对采购业务的密切跟踪。业务类型编号：从业务类型档案中代入，只代入单据中含有采购订单的业务类型。业务类型名称：显示相应的业务类型名称。状态：状态是指采购订单在到货前所.
2024-01-29322265.5 KB3页26
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C采购订单-整单扣税类别.docx
问题描述：采购发票表头的整单扣税类别能否删除？解决方案：单据模板设置对应字段的高级属性UPT4004020201-001201应税内含UPT4004020201-001202应税外加UPT4004020201-001203不计税
2024-01-29494195.09 KB1页26
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.5采购管理-采购发票明细表增加显示存货核算采购入库单单据号.docx
问题描述：需要在采购发票明细表增加显示发票后续的存货核算采购入库单单据号解决方案：1、在二次开发平台-模版管理-报表模版初始化节点，查询需要修改的报表模版，把截图上的字段选择类型改为默认模版显示，然后点修改，保存。2、再次查询出报表模版，录入字段代码，字段名称等红框中的字段，点增加，点保存。rk->getColValue(ia_bill_b,vbillcode,csourcebillitemid,getColValue(po_settlebill_b,csettlebill_bid,cinvoice_bid,cinvoicebid))3、清缓存，重新登录即可。
2024-01-29181251.55 KB1页18
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0采购管理-采购发票价格来源.jpg
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0采购管理-采购发票价格来源.jpg
2024-01-29284249.35 KB1页28
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C采购管理-采购订单预付款生成的付款单，默认审核态.docx
U8C采购管理-采购订单预付款生成的付款单，默认审核态-u8c服务运营部刘录场景描述：目前产品中采购订单做预付款生成的付款单，默认为保存态，能否设置为默认审核态（即生效态）？解决方案首先，确定【接口对应关系设置】里采购订单—预付款生成的付款单，对应的目的单据流程其次，【单据动作管理】对“采购付款单”启用保存动作配置重启中间件，清缓存重新登录（必须要重启中间件！！！否则不生效）然后，流程配置动作驱动最.
2024-01-29461408.32 KB3页45
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C2.5采购管理-物资需求汇总.docx
u8c2.5采购管理-物资需求汇总-u8c服务运营部刘录一、应用场景：分公司向总部提出物资需求申请，总部在分析自身库存的情况下，满足部分做调拨转给分公司，不满足部分向供应商走采购。二、基础设置：1、货源清单集团节点【供应链】-【基础设置】-【采购设置】-【货源清单】，公司没有此节点。货源属性分为：内部货源和外部货源。如果是内部满足，指定供货库存组织是谁；如果是外部满足，明确采购组织是谁；需求库存组织+存货分.
2024-01-29423617.33 KB5页19
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.1采购管理-采购发票传应付时应付单单据日期取发票日期设置方式.docx
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.1采购管理-采购发票传应付时应付单单据日期取发票日期设置方式.docx
2024-01-29505310.27 KB1页29
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C参照采购订单生成采购发票，无法修改应税劳务类存货行对应的发票数量.docx
U8C参照采购订单生成采购发票，无法修改应税劳务类存货行对应的发票数量-u8c服务运营部刘录问题描述：流程配置如下，采购发票设置了双来源（既来源于采购订单，也来源于库存采购入库单），可以将运费发票和普通发票做到一张单据上，但是生成采购发票号表体的运费存货数量无法修改？？？原因：系统控制了采购发票有订单和入库单两个来源且存货为费用存货(劳务或折扣)则不让编辑发票数量。解决方案：重新修改业务流程，将采购发.
2024-01-29385245.62 KB3页27
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C多张请购单相同物料能否合并生成一张采购订单.docx
U8C多张请购单相同物料能否合并生成一张采购订单-u8c服务运营部刘录问题描述：多张请购单有相同的物料，当参照多张请购单生成采购订单时，相同的物料能否合并生成一行数据？解决方案：暂不支持，因为来源于不同的请购单所以不能合并，系统要回写来源单据但是系统是支持合并打印的
2024-01-2944192.01 KB1页37
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C2.5采购管理-询报价单—查询询报价人、报价人报错：“无法绑定由多个部分组成的标识符“sm_user1.user_code””.docx
问题描述：【询报价单】按“询价人编码”、“报价人编码”过滤条件查询时报错？解决方案：【查询模板初始化】模板编码：PP01，修改系统预置字段注意：要把对应字段的返回类型改为“2”po_askbill.caskpsn询价人po_askbill.cquotepsn报价人
2024-01-29189521.09 KB3页29
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-U8C2.5采购管理-集采业务需求公司做请购单时自动带出采购组织.docx
u8c2.5采购管理-集采业务下需求公司填请购单时自动带出采购组织-u8c服务运营部刘录一、应用场景：集团型企业会有集采业务采购模式，集团一般设立一个独立于各个下级公司的采购组织，此采购组织负责全集团的采购，下级公司有采购需求，将需求提交给集团采购组织，由集团采购组织负责对外采购。下级公司在做请购单时如何自动带出采购组织，而无须一个个手工修改？二、实现方案：下面以“用友总公司”为采购组织，“用友北京分公.
2024-01-29308380.8 KB3页21
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0采购管理-采购暂估业务处理方案.docx
u8c2.0采购管理-采购暂估业务处理方案-u8c运营服务部一、暂估业务介绍：企业在日常发生的采购业务中，因为各种客观因素往往会出现收到货物但未收到发票的情况，采购暂估处理一方面是对已入库但发票未到的货物进行估价，以便进行存货成本核算，另一方面可以生成暂估应付单，合理预估企业负债，满足会计报告的需要。暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统对暂估提供了两种处理方式：单到回冲、单到补差。“单到回冲.
2024-01-29258377.31 KB9页42
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0采购管理-采购订单点增加自动带出默认采购组织设置.docx
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-u8c2.0采购管理-采购订单点增加自动带出默认采购组织设置.docx
2024-01-29354285.42 KB2页26
用友U8CLOUD高手进阶系列-供应链-物资需求申请节点需求日期自动晚于登陆日期.docx
问题描述：物资需求申请单表体需求日期-没有严格计划日期要求，举例：需求日期为10月1日，那么后续的请购单、采购订单都不能大于10月1日。需求日期名词解释：申请的存货在此日期前入库解决方法：单据模板需求日期字段添加公式：dateadd(dreqdate,1,Y)补充：数据交换处添加dateadd公式无效
2024-01-2948568.13 KB1页20

首页上页 88 89 90 91 92 下页尾页

确认删除?

客服QQ