用友股份-LE服务支持部产品方案--《NC35版本变通实现销售发票生成凭证时存货分类做影响因素》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00622/9文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01V1.03/9目录NC35版本变通实现销售发票生成凭证时存货分类做影响因素............................44/9NC35版本变通实现销售...
V55如何实现跨公司调拨出库流程上下游消息驱动NC产品支持部何俐heli@ufida.com.cn问题提出的背景NC55内部交易支持流程配置，原调拨关系中调拨流程通过流程配置来实现，调拨关系中只设置结算规则和结算路径。原调拨关系（V502及以前版本）中设置的订单审批推出库、出库推入库规则统一在流程配置中设置。由于内部交易涉及多公司业务，所以需要在集团定义业务类型和流程配置。目前有用户提出，跨公司调拨业务时，调拨出库单推式生...
方案名称：供应链单据模板实现特殊需求方案两例方案制作人：产品支持部刘杰冉010-62436187Email:liujra@ufida.com.cn方案实现方法：应用一：销售订单自动用辅计量单位询价设置方案1、修改所使用销售订单模板为cquoteunitid->getColValue(bd_invbasdoc,pk_measdoc1,pk_invbasdoc,cinvbasdocid);cquoteunit->getColValue(bd_measdoc,measname,pk_measdoc,cquoteunitid)添加存货编码字段的编辑公式见下图2、修改报价计量单位字段的...
实现存货核算其它出库单打印客户联系信息页签电话1基于版本：V55涉及单据模板及打印模板【打印模板中的客户表头和表体id存储有些问题，不是id】一单据模板设置自定义项，存储电话在客户－高级属性，设置编辑公式vdef1->getColValue(bd_cubasdoc,phone1,pk_cubasdoc,getColValue(bd_cumandoc,pk_cubasdoc,pk_cumandoc,ccustomvendorid))在表头自定义项1设置显示公式，公式内容同上客商电话录入情况设置后，在选择客户后，表头自...
1、思路：销售发票上没有记录存货分类，因此通过销售发票表体用一个自定义项来记录存货分类id，在会计平台通过自定义项做影响因素来变通实现。2、集团定义一个自定义项：存货类备注型3、集团引用自定义项4、集团修改销售发票模板，在自定义项20上写显示公式：vdef20->getColValue(bd_invbasdoc,pk_invcl,pk_invbasdoc,cinvbasdocid)将模板分配给相应的用户销售发票的效果：5、登录公司到二次开发工具/会计平台/影响因素定义，增...
V55如何实现跨公司调拨出库流程上下游消息驱动(修订版)NC产品支持部何俐heli@ufida.com.cn问题提出的背景NC55内部交易支持流程配置，原调拨关系中调拨流程通过流程配置来实现，调拨关系中只设置结算规则和结算路径。原调拨关系（V502及以前版本）中设置的订单审批推出库、出库推入库规则统一在流程配置中设置。由于内部交易涉及多公司业务，所以需要在集团定义业务类型和流程配置。目前有用户提出，跨公司调拨业务时，调拨出库...
固定资产如何实现对条形码进行变动NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn问题：资产卡片使用了系统预置的条形码项目，希望对条形码进行变动。在变动单模板中找不到跟条形码相关的字段，无法变动。解决方法：1、登陆集团——单据模板设置工具——HG资产变动审批单据，新增一个模板，如下2、修改模板，在模板表体点右键，增加自定义项，添加2个项目，项目主键分别是bar_code_before,bar_code_after,这两个项目的显示名称和其他一些...
如何实现银行账户对应到银行档案的查询NC产品支持部程双虹chengsh@ufida.com.cn在财务会计-总账-管理报表-辅助属性余额表中，能否实现银行账户对应到银行档案的查询，像人员档案对应到部门查询。可以使用现金管理下面的银行存款日报表查询,可以实现用户需求具体设置如下：1.在账表模版设置中增加银行存款日报表模版，设置如图的公式列getColValue(bd_bankaccbas,accountname,account,bankaccount)2.分配模版后查询效果如下图：
如何实现一个会计期间的固定资产折旧生成多张凭证NC产品支持部吴雅萍wuyp@ufida.com.cn需求：每个月计提固定资产折旧时，希望能够按照固定资产使用部门生成多张凭证，即：使用部门相同的固定资产折旧在同一张凭证上体现，有几个使用部门就有记账凭证。解决方案：首先，必须在【固定资产】——【参数设置】，把使用部门设置为汇总项目，如下：其次，在【折旧与摊销】节点中设置“制单方式”，如下：1）单击按钮“制单方式”，系...
方案名称：如何在实现通过下拉列表选择数据方案制作人：产品支持部刘杰冉010-62436187Email:liujra@ufida.com.cn方案应用场景：很多时候我们在单据应用或者查询界面中会用到下来的形式来选择需要的值，例如：采购订单表头的扣税类别，对应查询模板里的是否赠品、是否退货、单据状态等都是应用的下拉方式，此种方式对取值选择结果不是太多一般就几种状态的情况非常实用！比用参照选择要方便！我们在项目实施中经常会有这样的需求...
薪资计算中实现单变量求解一例苏瑛suying1@ufida.com.cn2009/02/23一、问题描述按文件测算表.xls的要求，需要对岗级3对应的“绩效系数”（单元格G6，红色边框标注）进行单变量求解，使“明收入总计”之和（单元格M19，蓝色边框标注）等于318182。G6求出之后，G、M、N、O、P、Q、R列都会根据公式自动算出结果。将基数取为200，图1和图2分别是单变量求解前和求解后的数据。图1求解前1图2求解后二、数据关系分析通过分析[测算表]中...
如何实现合并报表中内部交易表账里取数NC＆HR产品支持部吴洪英wuhy@ufida.com.cn一、取数前提合并报表实施过程中，要实现内部交易表账里取数，在方案设计时一定要注意以下几点：首先，相关科目要设置内部客商做辅助核算。以应收账款为例，账里的应收账款，并不是全部都要的抵销的，只有集团内部的应收账款，才需要抵销掉。给应收账款科目设置内部客商做辅助核算，才能根据科目和辅助核算内容，从账里取到需要抵销的数据；第二，...
基于WebApi定义快速灵活实现看板的客户化1.在【车间Web接口定义】中维护看板需要调用的接口其中比较重要的属性： 逻辑实现类：定义接口对应的后台实现，继承自Kingdee.K3.MFG.SFC.App.Core.APIExecutor.AbstractAPIExecutor。有三个比较重要的方法：Initialize、Do、DoWithOutTrans。其中： Do。是事务中的方法，一般用于跟事务相关的逻辑处理，如数据库更新等，一旦抛出异常，可以回滚。 DoWithOutTrans。是事务外的方.
④基于集成服务实现第三方系统星空.旗舰版集成让系统集成更快捷唐佐平金蝶云星空API与生态产品集成服务部2023.05④2在第三方系统进行集成开发开发成本高两个异构系统间问题排查耗时长常规第三方系统与星空.旗舰版集成方式开放平台注册API供应链财务核算HRAI服务API提供者流程服务第三方系统数据库集成服务系统间数据集成OpenApi今天介绍另外一种方.
④基于集成服务实现星空旗舰版单据事件触发调用第三方API接口唐佐平金蝶云星空API与生态产品集成服务部2023.05④2在旗舰版单据操作事件（保存、提交、审核等）中触发服务流程，调用第三方系统API接口，将数据推送到第三方系统实现流程图星空旗舰版第三方系统数据库OpenApi集成服务单据操作保存提交审核.触发流程服务推送数据④3.
零售开单结算，单价最低的商品免费1、业务场景：下单购买商品时，位促进消费者的购买欲，整单结算时，自动减免商品单价最低的商品金额，这种改如何实现？2、业务场景分析：要实现这种业务场景，需完成以下配置：1、打开促销中心菜单，新增整单优惠促销方案；2、活动类型选择“商品减免”；3、优惠方式设置为满某件，减免单价最低商品，数量为1;3、操作步骤：3.1、新增促销方案：路径：促销中心--促销活动--整单促销，活动类型选.
根据会员可用积分自动升降级解决方案1、引言如何根据会员目前可用积分，实现会员自动升降级的操作呢？2、应用场景及问题描述会员之前是最高等级，但使用了积分之后，剩余可用积分已不满足最高等级要求，如何根据会员目前可用积分，实现会员自动升降级的操作呢？3、解决方案1)会员最高等级目前是超级会员，要求的是需要10万积分，如果会员使用了积分之后，剩余可用积分已不满足最高等级要求会自动进行降级。2)可以看到超级会员的.
如何实现码上开票1、引言手机扫码开票已经普遍应用于日常生活当中，给企业及消费者均带来了便利。2、应用场景及问题描述在YonBIP-税务服务中，支持配置信息生成二维码，实现扫码即可开票，那么如何实现扫码即可开票呢？3、解决方案1）方式一：以普票为例，进入税务服务-销项发票管理-码上开票，选择增值税普通发票，维护开票点信息及商品（物料档案）信息，点击生成二维码。手机扫码开票：提交开票信息以后，企业端如果打开了助.
如何实现拆分、合并发票1、应用场景及问题描述客户在开发票的时候，如果购买方是同一家，为了节省发票，可以进行发票合并，同时，如果单张发票的金额太高了，超过了客户公司开具发票的限额，这个时候需要进行发票拆分，系统如何操作才能合并、拆分发票呢？2、解决方案1）合并发票操作：路径：待开票明细管理，待开票明细中，开票组织，购买方名称相同的发票可以进行合并开票；2）点击合并开票之后，跳转界面，可以看到存在两行.
如何实现付款时只能余额支付1、应用场景及问题描述要限制客户在订货端支付订单时只能使用余额支付，不能使用直接支付，可以通过控制支付方式来达成。2、解决方案U订货下单有两种支付方式：直接支付和余额支付，其中直接支付分线上支付和线下支付，分别可以在设置-线上支付-支付启用；设置-线下支付-支付启用，两个节点控制是否启用。当把线上支付和线下支付支付启用都关闭，客户下单是就只能使用余额支付。1）关闭线上支付2）关.
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