列标题作为问题记录A序号I-nnnnnn={0,9}B开发内容描述主要开发哪些方面的产品C计划完成日期YYYY-MM-DDD开发人员E实际完成日期YYYY-MM-DDF遗留问题G遗留问题解决人员H遗留问题解决状况I客户化开发整体状况客户化开发内容是否完成J耗费实施人天实施顾问参与需求调研、需求编写、产品测试等非实施工作人天数K人天成本L备注使用说明:客户化开发的具体人员,含项目内和或其他支持人员’=人天数*人天单价序号组织开发内容描述计划完成.
列标题作为问题记录A升级序号I-nnnnnn={0,9}B升级主要原因C升级日期YYYY-MM-DDD操作人员E升级过程重要事项F遗留问题G遗留问题解决人员H遗留问题解决状况I升级整体状况升级是否成功J耗费人天数K人天成本L备注使用说明:执行升级操作的具体人员,含项目内和或其他支持人员’=人天数*人天单价组织升级序号升级主要原因升级日期操作人员升级过程重要事项XXXERP项目升级跟踪记遗留问题问题解决人员问题解决状况升级整体状态耗费人天数.
④第1页，共2页问题描述解决方案问题编号项目分期项目阶段业务模块问题类型问题描述优先级提出者提出日期期望解决日期责任人辅助人问题分析XXX项目问题跟踪记录表RMP提单号④第2页，共2页解决方案解决方案计划解决日实际解决日问题状态备注
问题描述解决方案问题编号项目分期项目阶段业务模块问题类型问题描述优先级提出者提出日期期望解决日期责任人辅助人问题分析XXX项目问题跟踪记录表RMP提单号解决方案解决方案计划解决日实际解决日问题状态备注
列标题作为问题记录A补丁号I-nnnnnn={0,9}B对应问题号问题记录表中问题号C解决问题描述解决什么问题D分类E提供者补丁提供者F提供日期G提示事项提供补丁时有哪些注意事项的提示H补丁操作者把补丁打入系统的执行人I补丁效果及影响J打补丁时间YYYY-MM-DDK打补丁机器服务器或机器编码或名称L耗费人天数由于打补丁而耗费的人天数M人天成本N备注使用说明:功能/性能/其他补丁效果如何,问题是否解决,是否引发新的问题’=耗费人天数*人天.
问题描述问题解决情况序号问题分类功能模块访问端状态优先级问题描述提出者提出时间处理人解决方案，已经解决情况12XXX公司ERP项目问题跟踪记录表问题解决情况预计解决时间实际解决时间备注
问题描述解决方案问题编号项目分期项目阶段业务模块问题类型问题描述优先级提出者提出日期期望解决日期责任人辅助人问题分析解决方案计划解决日实际解决日问题状态备注XXX项目问题跟踪记录表RMP提单号
对表格添置栏位的说明：列标题栏位说明风险描述A风险编号B风险分类C风险描述D提出人E提出日风险分析F风险影响描述G影响级别H/M/LH发生频率H/M/LI风险严重程度风险应对G触发条件风险发生的标志性事件K风险规避计划（措施）L负责人M状态风险未发生关闭；风险可能再次发生；风险已发生转为问题风险标识号。R-FI-001。每个小组单独编顺序号。可使用7keys的七个领域。沟通、目标、进度、范围、质量、效率、人员结合影响级别及发生频.
序号功能领域问题详细描述问题分类优先级处理状态处理方式处理结果问题提交人负责人反馈日期关闭时间附件图片备注1拆分账套与未拆分账套视图不一急已处理刷新视图通过XXXXXX3/14/20233/28/20232345678910XXX项目问题跟踪记录表样例---平台
对表格添置栏位的说明：列标题栏位说明风险描述A风险编号BC风险描述D提出人E提出日风险分析F风险影响描述G影响级别H/M/LH发生频率H/M/LI风险严重程度风险应对G触发条件风险发生的标志性事件KL负责人M状态风险标识号。R-FI-001。每个小组单独编顺序号。风险分类可使用7keys的七个领域。沟通、目标、进度、范围、质量、效率、人员结合影响级别及发生频率确定严重程度H/M/L风险规避计划（措施）处理中/已关闭号。范围、质量、效率.
