普通采购流程中发票和入库单删除回写数据不正确的基本处理方法-u8c运营服务部 近期遇到几个项目，流程如下：采购订单-入库单-发票，发票之前做过，但是后来删除发票后，做采购入库单的取消签字报错：【取消签字出错:该单据已经暂估或者已经结算或者入库单生成的采购发票存在，不能取消签字。】这种问题，大部分是由于删除发票的时候没有正确回写上游单据导致，由于问题的偶发性，目前没有好的办法来根本解决，每次都要.
以标准采购流程为例：方案一：到货环节—未全部到货业务场景：采购订单100个，到货80个，剩余20个不到货直接修改到货单上的数量，并手工将采购订单关闭关闭采购订单有两种方式：方法一：【维护订单】节点，找到对应单据，执行—关闭；方法二：【关闭订单】节点，关闭订单方案二：到货区退货（未启用质检功能）采购订单100个，到货100个，到货环节需要退货20个经过测试得知，不管到货单的状态是保存还是审批，都可以做采购订单退.
解决方法：修改采购发票单据模板，在供应商字段的编辑公式以及开户银行的显示公式上都添加公式：cvendorbank->getColValue(bd_bankdoc,bankdocname,pk_bankdoc,getColValue(bd_bankaccbas,pk_bankdoc,pk_bankaccbas,caccountbankid))
u8c2.0采购管理-采购期初业务处理方案-u8c运营服务部 一、应用场景：期初暂估是很多顾问实施时经常遇到的业务，并经常有顾问问及如何在u8c系统实现，下面介绍u8c如何处理此业务。期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据订单生成，以保证系统数据的完整性，同时贯彻以订单.
请购单表体的采购组织规则：在物料生产档案中，物料所在的需求库存组织下，控制信息页签，物料类型是是采购件，设置库存信息页签中的采购组织为需要递请的采购组织。货源匹配规则：1、匹配采购组织时，如果其是采购件，只匹配物料生产档案中的库存信息页签中的采购组织，且此时此采购组织的参照范围为此库存组织公司的采购组织，即只允许本公司采购。2、如果为非采购件，则直接匹配货源清单，不看库存组织中的采购组织
U8C预付款单显示采购订单的业务流程-u8c服务运营部刘录业务场景：采购订单可以通过预付款生成付款单，但是付款单上的业务流程是应收应付的业务流程，无法显示采购订单的业务流程，能否在付款单上体现上游单据的业务流程？解决方案：修改付款单单据模板，增加自定义项项目主键输入字母+数字，不要输入汉字可以修改自定义项的显示名称test->getColValue(bd_busitype,businame,pk_busitype,getColValue(po_order,cbiztype,corderid,ddlx))效果如下：
根据登陆人员PK，查出这条记录，删除，系统在发送时会提示重新配置！selectid,pophost,smtphost,username,address,password,isdefault,pk_userfrompub_mail_accountwherepk_user=登陆人pk例如selectid,pophost,smtphost,username,address,password,isdefault,pk_userfrompub_mail_accountwherepk_user=0001A410000000000607
一、先票后货的流程配置下面测试以参数【PO46订单生成发票的自动结算配置】为“审批时自动结算”为前提下进行测试：二、当参数【PO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付】为“是”参照采购订单生成采购发票，审核时会报错“发票未结算完毕,不能冲减暂估应付!”解决方法：入库单签字后，在做采购发票审核，系统就会自动结算三、当参数【PO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付】为“否”先参照采购订单生成采购发票，发现发票审核时.
应用场景1：推式生单实现方式应用场景1：推式生单实现方式操作要点：1、参数设置-供应链-采购管理：PO30入库单生成发票的自动结算配置参数值：审批时自动结算2、采购订单到货信息必填：收货库存组织、收货仓库
U8C采购退货（总结）-u8c服务运营部刘录以标准采购流程为例：方案一：到货环节—未全部到货业务场景：采购订单100个，到货80个，剩余20个不到货直接修改到货单上的数量，并手工将采购订单关闭关闭采购订单有两种方式：方法一：【维护订单】节点，找到对应单据，执行—关闭；方法二：【关闭订单】节点，关闭订单方案二：到货区退货（未启用质检功能）采购订单100个，到货100个，到货环节需要退货20个经过测试得知，不管到货单.
U8C请购单表体“建议供应商”-u8c服务运营部刘录问题描述：请购单表体的建议供应商取值规则是什么？测试：同时维护存货管理档案和物料生产档案里的主供应商，做请购单时，存货行对应的建议供应商取得是存货管理档案里的主供应商补充：如果有项目要求，必须取物料生产档案里的主供应商，在请购单单据模板上，需求库存组织字段上添加编辑公式：cvendormangid->getcolvalue2(bd_produce,zgys,pk_invmandoc,cmangid,pk_calbody,pk.
u8c2.0采购管理-采购订单自动带出操作人对应的业务员及部门-u8c运营服务部 系统登录用户已经关联为业务员，希望在做采购订单时默认表头“采购员”就是登录用户名，“采购部门”自动默认显示为采购员所在的部门。方案：请把下面的公式添加到采购订单单据模板的某个必输字段（比如：供应商）的编辑公式中：cemployeeid->getColValue(sm_userandclerk,pk_psndoc,userid,loginuser(2));cemployeename->getColValue(bd_psnbasdo.
u8c2.0采购管理-采购合理损耗处理--u8c服务运营部 在企业的日常采购业务业务中，存在入库比实际入库的数量少的情况，缺少的部分有的是合理损耗，有的是非合理损耗，针对合理损耗部分产品是如何处理的呢？合理损耗数量：是指当发票数量大于入库数量，但差额在许可的范围内，可以核销的数量，此数量对应的发票金额将分摊在其它数量的发票金额内，也就是说，有合理损耗数量的结算将会使最终成本可能高于发票的单价。u8c产品处.
U8C2.7采购管理-采购入库单自定义项无法传到虚拟采购发票及应付单-u8c服务运营部刘录一、应用场景：上下游单据都引用了表头自定义项1，且自定义项为统计型，在做普通销售流程时，可以自动将入库单表头的自定义项值传递到下游发票及应付单应付单上，但是如果做无发票结算，生成的虚拟发票和应付单上就带不过了自定义项信息？二、解决方案：修改数据交换管理，将采购发票中的“上层来源单据ID”同时映射到应付单的“自定义项1”.
问题描述：同样的期初采购流程，有些采购发票可以参照增行，有些不行？原因：流程配置导致：如果采购发票配置了双来源，就会有此种问题如果是参照期初暂估入库单生成的发票，就无法在发票节点参照增行如果是参照库存采购入库单生成的发票，可以在发票节点参照增行解决方法：修改流程配置改完流程后，需要清缓存重新登录，重新做单就可以参照增行了
u8c2.5供应链-采购岗存货设置-u8c服务运营部刘录一、应用场景：如何设置采购员与存货的对应关系，比如参照请购单生成采购订单时，规定当前采购员可以处理哪些请购单受采购员与存货的关系控制。（未定义与采购员关系的存货的请购单，所有的采购员均能处理）二、实现方案：1、采购岗存货设置“可供分配的”框中显示可以分配给采购岗位的存货，在“可供分配的”框中选择存货，通过>>、<<将选中存货选入“希望分配的”框中，单击.
--查询有入库但是未完全开采购发票的采购订单selectdistinctpo.vordercodefrombd_corpbp,po_orderpo,po_order_bpb,bd_busitypebusiwherepo.dr=0andpb.dr=0andpo.pk_corp=bp.pk_corpandpb.pk_corp=bp.pk_corpandpo.corderid=pb.corderidandpo.cbiztype=busi.pk_busitypeandpb.naccuminvoicenum<pb.naccumstorenum--naccuminvoicenum累计发票数量;naccumstorenum累计入库数量andpb.naccumstorenum>=0andpo.dorderdate<=2013-12-31.
