【YOU学吧】多供应商应付账款合并三步实现，关键时候用的上！--第122期--在提交审批时，同一类业务需要同时进行审批+付款。但是供应商有多个，需要将多家供应商合并生成一张付款。而系统默认是按照供应商进行分单，该如何设置多供应商应付合并一起付款呢？多供应商应付生成一张付款1.分单依据注册在该节点下，将应付单的分单依据，应付单行.供应商改为否2.单据转换规则在该节点下将按照供应商的分单取消选择3.生成单据【本文 】
